襄阳东津新区（经开区）财政金融局关于开展政府采购专项检查的通知 -凯发娱发k8

各预算单位：

为进一步优化政府采购营商环境，切实落实政府采购政策，规范政府采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及政府采购相关法律法规的规定，区财政金融局决定在全区开展政府采购专项检查工作。现就有关事项通知如下：

一、检查范围

区直各预算单位2024年1月至2024年6月政府采购项目。

二、检查内容

（一）采购专员履职

对照《襄阳东津新区（经开区）财政局关于建立政府采购专员制度的通知》，检查政府采购采购专员履职情况。

（二）采购人内控制度建设

检查预算单位是否建立并完善政府采购内控管理制度，内控管理制度是否健全，是否严格执行。

（三）政府采购执行

1.预算编制。是否根据政府集中采购目录及标准完整编制政府采购预算；是否按政府集中采购目录及标准和已批复的部门预算实施政府采购计划。

2.采购需求。是否合理确定并提前编制采购需求，采购需求是否符合法律法规以及政府采购政策规定的技术、服务、安全等要求，采购需求是否合理、完整、明确，是否有超标准采购的情形。

3.执行情况。采购文件编制与确认、组织形式、采购方式、协议(定点)采购、电子商城采购等是否依法依规执行，政府采购预算是否严格执行，采购合同变更及分包程序是否合法。分散采购项目是否全部按要求通过线上交易，2024年3月19日之后，分散采购项目是否全部按要求通过湖北省数据汇聚平台进行交易。

4.政策落实。是否在采购公告、采购文件中明确政府采购支持中小企业、节能环保、绿色采购等政策，对政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，是否专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，是否预留采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中,预留给小微企业的比例不低于60%；是否有妨碍公平竞争，排斥、限制供应商平等参与政府采购竞争的行为；是否在“832平台”上按规定预留采购份额并完成采购任务；是否落实政府采购合同融资政策，在采购公告、采购文件、中标通行书中对政府采购合同融资政策进行告之、提示，是否配合供应商完成有关合同融资手续；是否落实降低政府采购交易成本政策，有无除按规定向供应商收取代理费以外的其他费用。

5.履约管理。是否在规定时限内与中标（成交）供应商签订政府采购合同并及时进行合同备案；是否规范开展履约验收并在“中国湖北政府采购网”公示；是否按合同约定及时支付预付款及项目资金。

6.信息公开。是否在“中国湖北政府采购网”上全面公开采购意向、采购（招标）、中标公告以及合同履约验收等政府采购信息；政府采购合同是否自合同签订之日起2个工作日内在湖北政府采购网进行采购合同公开。

7.质疑答复。是否在规定的时间内对供应商提出的询问或质疑进行调查并及时答复，是否配合财政部门提供投诉处理所需的相关材料。

8.档案管理。是否完整收集并妥善保管政府采购档案。

三、检查时间

2024年8月1日至8月31日

四、工作安排

第一阶段：自查阶段（2024年8月1日至8月10日）

各预算单位对照《湖北省财政厅关于进一步落实采购人政府采购主体责任的通知》（鄂财采发〔2023〕10号）等文件要求开展自查。2024年8月11日前，将自查表（见附件）电子版及加盖公章的电子扫描件、台账电子版报送区财政金融局政府采购科邮箱。

第二阶段：财政部门抽查（2024年8月11日至8月20日）财政部门查阅、审阅各预算单位的自查报告，抽取5-8家预算单位开展重点检查。

第三阶段：整改总结阶段（2024年8月21日至8月31日）财政部门将及时反馈专项检查意见，提出整改要求。2024年9月30日前，被抽查预算单位要根据专项检查反馈意见逐项整改，并将整改报告加盖单位公章报区财政金融局。

五、工作要求

（一）各采购预算单位要切实提高采购人主体责任的认识，认真组织，指定专人负责，明确监督检查内容、时间安排，积极做好自查自纠及重点检查配合工作，及时、准确、全面提供相关资料，并对资料真实性负责。

（二）对在检查过程中出现工作敷衍、整改不力、漏报瞒报的情况，将进行通报。

联系人：张蕾     联系电话：3352883

邮箱：553232436@qq.com

襄阳东津新区（经开区）财政金融局

2024年7月29日