东津新区（经开区）平安建设办公室2023年度部门决算 -凯发娱发k8

目 录

第一部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）平安建设办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）平安建设办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）平安建设办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）平安建设办公室概况

一、部门主要职责

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）平安建设办公室是东津新区（经开区）党工委、管委会内设机构，为正科级。主要职责是负责统筹推进辖区平安建设工作，监测、分析、引导和处理政法舆情;负责组织协调辖区维稳、平安建设、基层社会治理、反邪教、扫黑除恶、铁路护路联防等工作;负责辖区信访工作;负责统筹协调全面依法治区工作,监督辖区行政执法机关依法行政;统筹协调辖区司法行政工作;负责组织开展法治宣传教育，推进公共法律服务体系建设工作。

二、机构设置情况

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）平安建设办公室内设四个科室，分别是综合办公室、平安建设科、信访科、法治建设科。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为695.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加51.99万元，增长8.1%，主要原因是新增人员及预算项目经费调整。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计695.74万元，与2022年度相比，收入合计增加51.99万元，增长8.1%，主要原因是新增人员及预算项目经费调整。

其中：财政拨款收入695.74万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计695.74万元，与2022年度相比，支出合计增加51.99万元，增长8.1%，主要原因是新增工作人员且预算项目支出增加。

其中：基本支出95.77万元，占本年支出13.8%；项目支出599.96万元，占本年支出86.2%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为695.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.99万元，增长8.1%，主要原因是新增人员及预算项目经费调整。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入695.74万元，比2022年度决算数增加51.99万元。增加新增人员及预算项目经费调整。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出695.74万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.99万元，增长8.1%。主要原因是新增工作人员且预算项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出695.74万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）123.16万元，占17.7%。主要是用于2010301行政运行，2010308信访事务。

2.公共安全支出（类）438.97万元，占63.1%。主要是用于2040612法治建设，2040602一般行政管理事务，2049999其他公共安全支出。

3. 社会保障和就业支出（类）10.4万元，占1.5%。主要是用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）115.09万元，占16.5%。主要是用于2101101行政单位医疗，2101103公务员医疗补助，2101199其他行政事业单位医疗支出，2101399其他医疗救助支出。

5.住房保障支出（类）8.12万元，占1.2%。主要是用于2210201住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为754万元，支出决算为695.74万元，完成年初预算的92.3%。其中：1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.07元，支出决算为66.18万元，完成年初预算的106.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增工作人员一名。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为59.52元，支出决算为56.98万元，完成年初预算的95.1%。

3.公共安全支出(类)司法（款）法治建设（项）年初预算为59.8万元，支出决算为39.33万元，完成年初预算的65.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费据实拨付，未使用完。

4.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为435.7万元，支出决算为399.64万元，完成年初预算的92%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费据实拨付，未使用完。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.19万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的128%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员一名。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.92万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金虚账做实，随月缴纳。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.77万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的109%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员一名。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.81万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的109%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员一名。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.61万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的189%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员一名。

10.卫生健康支出(类)行医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）年初预算为113万元，支出决算为103.75万元，完成年初预算的91.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因易项目经费据实拨付，未使用完。

11.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）初预算为7.55万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的107.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出95.77万元，其中：

人员经费87.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费8.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.7%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成年初预算的99.7%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费2.99万元，完成年初预算的99.7%，比年初预算减少0.01万元，主要用于公务车维修保养。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，其中：

外宾接待支出0万元，主要是未开展相关接待工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是未开展相关接待工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出8.52万元，比年初预算数增加0.08万元，增长0.1%。主要原因是：人员编制数量增加。

    十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额 9.78万元，其中：政府采购货物支出 2.98万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出6.8万元。授予中小企业合同金额9.78万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额9.78万元，占政府采购支出总额的 100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车1辆；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金599.96万元，占一般公共预算项目支出总额的86.2％。

从评价情况来看：1.部门支出全年预算数695.74万元，基本支出95.77万元，项目支出599.96万元，执行率86.2%。

1.简要概述年度部门整体绩效目标。

加强法治政府建设、优化法治化营商环境、加大全民普法工作力度、促进严格规范公正文明执法、做好行政复议应诉工作、切实加强社区矫正和安置帮教工作、加强基层法治建设。做好社会治安综合治理和平安建设，积极构建市场化社会治理支持保障体系，加强铁路护路联防和易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作。解决特殊疑难信访问题，做好城乡网格化管理。

2.部门自评工作开展情况。

一是高度重视。根据区财政金融局关于 2023年度绩效评价工作提醒，迅速安排部署，指定专人负责完成 2023年绩效评价工作。二是制定清单。对2023年度预算支出进行了全面梳理，制定任务清单，确保绩效评价工作有序推进。三是明确要求。要求各责任科室严格按照年初设定的绩效评价指标分别开展自评，确保高质量完成绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

综治信访管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是正常工作运转保障率100%；二是群众满意度100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算资金执行率。

特殊疑难信访及京、汉群众工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是化解疑难信访问题案件数2件；二是疑难信访问题化解率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算资金执行率。

社会治安综合治理和平安建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.3万元，执行数为69.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是服务村（社区、大队）59个；二是命案发生率为0。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算资金执行率。

铁路护路联防工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是联防队伍学习、教育、业务培训次数为1次；二是印制铁路创建宣传物资为1次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算资金执行率。

城乡网格化服务管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为291.38万元，执行数为280.71万元，完成预算96.3％。主要产出和效益：一是保障52名专职网格员工资；二是保障386名兼职网格员补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算资金执行率。

易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为113万元，执行数为103.75万元，完成预算91.8％。主要产出和效益：一是发放469名严重精神障碍患者监护人补贴；二是易肇事肇祸严重精神障碍患者发病后及时收治率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算资金执行率。

社会治安保险财政补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为19.63万元，完成预算44％。主要产出和效益：一是社会治安保险补贴人数为1万人；二是参保群众社会治安损失规避率100%。发现的问题及原因：参保人数较低。下一步改进措施：加大宣传力度，提高参保人数及预算资金执行率。

公共法律服务体系建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.6万元，执行数为22.33万元，完成预算53.7％。主要产出和效益：一是为58个社区、大队提供法律服务；二是法律服务基层组织网络覆盖率100%。发现的问题及原因：据实结算项目，执行率较低。下一步改进措施：加强人民调解工作宣传力度，进一步提高人民调解员案件参与数量。

法治政府建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是聘请事务所数量为1个；二是法律风险控制率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算资金执行率。

残疾人就业项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.26万元，执行数为0.26万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是残保金申报次数为1次；二是残疾人就业保障率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算资金执行率。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是继续加强预算绩效管理工作。下一步，应在试点的基础上建立健全一套将项目评估、编制目

标、预算执行监控、评价结果应用相互融合促进的预算绩效管理体系，进一步推进预算绩效管理工作在我办的全面开展，从而规范管理，提升水平，促进我办各口预算执行率的提高。

二是提高预算编制水平。各口在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情況等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从市提升部订预算的科学合理性以反预算执行的淮确性和预算执行率。

三是加强预算编制审核力度。财务要加强对各口预算编报的指导和审核力度，确保我办各口的年

初部门预算更加科学合理，为预算执行率的提升打下基础。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业支出。

4.卫生健康支出：反映政府在卫生健康支出。

5.住房保障支出：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。