东津新区（经开区）经济发展局2023年度部门决算 -凯发娱发k8

目 录

第一部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局概况

一、部门主要职责

襄阳东津新区（裏阳经济技术开发区）经济发展局，是东津新区（经开区）党工委、管委会内设机构，为正科级。主要职责是：负责拟订辖区经济和社会发展规划、产业发展规划；负责编制辖区固定资产投资和重点项目计划并组织实施；负责经济合作、统计分析、能源工作；负责科技工作；负责组织研究重点行业布局，指导企业开拓市场，促进中小企业发展；负责优化营商环境、经济发展运行、调度分析；负责基本建设项目；负责跟踪、联系、督促项目开工建设和项目建成后的后续服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳东津新区（裏阳经济技术开发区）经济发展局部门决算由实行独立核算的襄阳东津新区（裏阳经济技术开发区）经济发展局本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为436.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加126.49万元，增长40.8%，主要原因是：一是因大湾区工业园内企业政策兑现需要，聘请第三方公司开展评估和审计的项目前期评审费用增加；二是因项目观摩和开展三集中、工业经济运行分析等经济调度工作需要，新增经济发展调度经费项目，相关资金据实结算。三是在职人员增加，调入8名挂职干部，新入职4名干部，人员工资、福利等增加，就餐等费用增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计436.24万元，与2022年度相比，收入合计增加126.49万元，增长40.8 %，主要原因：一是因大湾区工业园内企业政策兑现需要，聘请第三方公司开展评估和审计的项目前期评审费用增加；二是因项目观摩和开展三集中、工业经济运行分析等经济调度工作需要，新增经济发展调度经费项目，相关资金据实结算。三是在职人员增加，调入8名挂职干部，新入职4名干部，人员工资、福利等增加，就餐等费用增加。

其中：财政拨款收入436.24万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计436.24万元，与2022年度相比，支出合计增加126.5万元，增长40.8%。其中：基本支出170.79万元，占本年支出39.2%；项目支出265.45万元，占本年支出60.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为436.24万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加126.5万元，增长40.8%。

主要原因是:一是因大湾区工业园内企业政策兑现需要，聘请第三方公司开展评估和审计的项目前期评审费用增加；二是因项目观摩和开展三集中、工业经济运行分析等经济调度工作需要，新增经济发展调度经费项目，相关资金据实结算。三是在职人员增加，调入8名挂职干部，新入职4名干部，人员工资、福利等增加，就餐等费用增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入436.24万元，比2022年度决算数增加126.5万元，增长40.8%,主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是我单位无国有资本经营项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出436.24万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.5万元，增长40.8%,主要原因是:一是因大湾区工业园内企业政策兑现需要，聘请第三方公司开展评估和审计的项目前期评审费用增加；二是因项目观摩和开展三集中、工业经济运行分析等经济调度工作需要，新增经济发展调度经费项目，相关资金据实结算。三是在职人员增加，调入8名挂职干部，新入职4名干部，人员工资、福利等增加，就餐等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出436.24万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。支出决算数为118.08 万元，占27.07%。主要用于发展与改革事务行政运行。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算数为 207.03万元，占47.45%。主要用于一般行政管理事务。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。支出决算数为 43.68万元，占10.01%。主要用于其他发展与改革事务支出。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算数为5.95 万元，占1.36%。主要用于统计分析。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。支出决算数为 7.96万元，占1.82%。主要用于专项普查活动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算数为 16.5万元，占3.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算数为2.15 万元，占0.49%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。支出决算数为0.82 万元，占0.19%。主要用于残疾人就业。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算数为9.12 万元，占2.09%。主要用于行政单位医疗。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出决算数为5.33 万元，占1.22%。主要用于公务员医疗补助。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。支出决算数为5.08 万元，占1.16%。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算数为 14.55万元，占3.34%。主要用于行政人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.82万元，支出决算为436.24万元，完成年初预算的100.8%.其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为104.39 万元，支出决算数为 118.08万元，完成年初预算的113.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是因大湾区工业园内企业政策兑现需要，聘请第三方公司开展评估和审计的项目前期评审费用增加；二是因项目观摩和开展三集中、工业经济运行分析等经济调度工作需要，新增经济发展调度经费项目，相关资金据实结算。2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 183.76万元，支出决算数为207.03 万元，完成年初预算的113.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是因大湾区工业园内企业政策兑现需要，聘请第三方公司开展评估和审计的项目前期评审费用增加；二是因项目观摩和开展三集中、工业经济运行分析等经济调度工作需要，新增经济发展调度经费项目，相关资金据实结算。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算数为 90万元，支出决算数为  43.68万元，完成年初预算的48.53%，支出决算数 小于年初预算数的主要原因是因项目观摩和开展三集中、工业经济运行分析等经济调度工作需要，新增经济发展调度经费项目，相关资金据实结算。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 6万元，支出决算数为 5.95 万元，完成年初预算的99.17%。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为 10万元，支出决算数为7.96 万元，完成年初预算的79.6%，支出决算数 小于于年初预算数的主要原因是专项普查工作经费据实申请。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 11.66万元，支出决算数为  16.5万元，完成年初预算的141.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，新入职4名干部。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0万元，支出决算数为2.15  万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为 0万元，支出决算数为0.82  万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加残疾人就业。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为7.69 万元，支出决算数为9.12 万元，完成年初预算的118.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，行政单位医疗费用增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为4.52 万元，支出决算数为 5.33 万元，完成年初预算的117.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，公务员医疗补助增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 2.64 万元，支出决算数为5.08 万元，完成年初预算的192.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 12.16万元，支出决算数为 14.55万元，完成年初预算的119.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出170.79万元，其中：

人员经费156.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费14.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.00万元，支出决算为2.20万元，完成全年预算的22.0%。较上年减少0.49万元，降低18.3%,决算数小于全年预算数的主要原因：我单位无出国需求，无公务用车购置需求，无公务用车运行维护需求，公务接待频次较少。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：我单位无因公出国需求。持平全年预算数的主要原因：我单位无因公出国需求。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%；较与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护需求。

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为7.00万元，支出决算为2.20万元，完成全年预算的31.4%。公务接待费比上年减少0.49万元，降低18.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待频次较低。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出2.20万元，接待对象主要是来我单位开展调研检查的上级部门，主要是开展调研检查工作。2023年共接待国内来访团组29个，213人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出14.36万元，比年初预算数或着上年决算数增加10.56万元，增长277.9%。主要原因是：在职人员增加，来我单位挂职干部较多。办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

    十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额134.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出134.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金436.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，预算执行情况较好，各项考核目标达到预期。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，保障东津新区gdp、固定资产投资、服务业增加值和城乡居民收入、全年规模以上工业产值、规模以上工业增加值、规模以上工业企业、新进规企业均严格按照市委市政府考核目标完成。达到预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果均到达预期。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为503.06万元，执行数为436.23万元，完成预算86.72％。主要产出和效益：一是保障东津新区gdp；二是固定资产投资；三是服务业增加值和城乡居民收入；四是全年规模以上工业产值；五是规模以上工业增加值；六是规模以上工业企业；七是新进规企业均严格按照市委市政府考核目标完成。发现的问题及原因：一是个别项目完成预算较低；二是个别项目完成预算有偏差。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理；二是减少预算外支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，已经加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局整体绩效评价自评表

二、2023年度襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局项目绩效评价自评表