东津新区（经开区）文旅办2023年度部门决算 -凯发娱发k8

目 录

第一部分  东津新区（经开区）文旅办概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 东津新区（经开区）文旅办2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   东津新区（经开区）文旅办2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分  东津新区（经开区）文旅办概况

一、部门主要职责

承担新区文旅产业发展和精神文明建设工作。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为115万元。与2022年度相比，收、支总计各增加0 万元，增长0  %，主要原因是单位职能及工作未发生变化。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计115 万元，与2022年度相比，收入合计增加0 万元，增长0 %，主要原因是单位职能及工作未发生变化。

    其中：财政拨款收入115 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计115 万元，与2022年度相比，支出合计增加0 万元，增长0 %，主要原因是单位职能及工作未发生变化。

其中：基本支出0万元，占本年支出0%；项目支出115万元，占本年支出100%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为115 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加0 万元，增长0 %。主要原因是单位职能及工作未发生变化。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入115 万元，比2022年度决算数增加0 万元。增加主要原因是单位职能及工作未发生变化。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加0 万元。主要原因是单位职能及工作未发生变化。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加0 万元。主要原因是单位职能及工作未发生变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出115万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是单位职能及工作未发生变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出115万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出115 万元，占100%。主要是用于东津新区文明实践及创文支出、服务东津新区文旅

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023度一般公共预算财政拨款基本支出115 万元，其中：

公用经费115 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。决算数与预算数持平的主要原因：本单位当年无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、机关运行经费支出说明

    本单位当年无机关运行经费支出。

    十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额115万元，其中：政府采购服务支出115万元。授予中小企业合同金额115万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金115万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本单位2023年度一般公共预算项目执行情况较好，年度绩效目标基本完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位2023年度一般公共预算项目执行情况较好，年度绩效目标基本完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、区文旅办2023年绩效评价表

二、区文旅办2023年公开报表