东津新区（经开区）教育系统2023年度部门决算 -凯发娱发k8

目 录

第一部分 东津新区（经开区）教育办概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 东津新区（经开区）教育办2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东津新区（经开区）教育办2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分 东津新区（经开区）教育办概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家的教育方针、政策和有关教育的法律和法规，制定相应的中长期规划和年度计划；负责研究编制辖区内教育事业发展规划并组织实施；负责辖区内学校教职工的培训、进修、考核工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室部门决算由实行独立核算的东津新区（经开区）教育办本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）教育工作领导小组办公室本级

2.襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）东津镇中心学校

3.襄阳市东津职教中心

4.襄阳东津新区新民中学.

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为39399.00 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加19046.01万元，增长93.58 %，主要原因是区教育系统将单列绩效纳入2023年度预算，同时补发2021年度单列绩效。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计39399.00 万元，与2022年度相比，收入合计增加19046.01 万元，增长93.58 %，主要原因是区教育系统将单列绩效纳入2023年度预算，同时补发2021年度单列绩效。其中：财政拨款收入39399.00 万元，占本年收入100%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计39399.00 万元，与2022年度相比，支出合计增加19046.01 万元，增长93.58 %，主要原因是区教育系统将单列绩效纳入2023年度预算，同时补发2021年度单列绩效。

其中：基本支出31267.92万元，占本年支出79.36%；项目支出8131.09万元，占本年支出20.64%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为39399.00 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加19046.01 万元，增长 93.58 %。主要原因是区教育系统将单列绩效纳入2023年度预算，同时补发2021年度单列绩效。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入39399.00 万元，比2022年度决算数增加19046.01 万元。增加93.58%，主要原因是区教育系统将单列绩效纳入2023年度预算，同时补发2021年度单列绩效。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出39399.00万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19046.01万元，增长93.58%。主要原因是区教育系统将单列绩效纳入2023年度预算，同时补发2021年度单列绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出39399.00万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）39399 万元，占100%。主要是用于……。主要是用于30101基本工资4949.98万元、30102津贴补贴892.11万元、30103奖金15859.60元、30107绩效工资2608.22万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2863.05万元、30110职工基本医疗保险缴费889.10万元、30112其他社会保障缴费12.04万元、30113住房公积金1696.56万元、30114医疗费354.44万元、30199其他工资福利支出291.31万元、30302退休费4.2万元、30304抚恤金102.44万元、30305生活补助139.17万元、30307医疗费补助132.00万元、30308助学金27.07万元、30309奖励金437.42万元、30399其他对个人和家庭的补助9.20万元。30201办公费634.40 万元、30202印刷费361.78 万元、30204手续费25.42万元、30205水费243.01 万元、30206电费366.25万元、30207邮电费1.98 万元、30209物业管理费353.04 万元、30211差旅费56.47 万元、30213维修(护)费662.26 万元、30215会议费0.53万元、30216培训费211.96 万元、30217公务接待费4.14万元、30218专用材料费13.28万元、30226劳务费3311.32 万元、30228工会经费112.72万元、30229其他交通费用50.14万元、30299其他商品服务支出6.55 万元、对个人和家庭的补助支出34.35万元、30229福利费1.44万元、31002办公设备购置34.41万元、31003专用设备购置1645.64万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20352.99万元，支出决算为39399.00万元，完成年初预算的193.58%。其中：

1.教育支出-教育行政事务-行政运行、教育支出-普通教育-学前教育-小学教育-中学教育。年初预算为20352.99万元，支出决算为39399.00万元，完成年初预算的193.58%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出31267.92万元，其中：

人员经费31267.92万元，主要包括：30101基本工资4949.98万元、30102津贴补贴892.11万元、30103奖金15859.60元、30107绩效工资2608.22万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2863.05万元、30110职工基本医疗保险缴费889.10万元、30112其他社会保障缴费12.04万元、30113住房公积金1696.56万元、30114医疗费354.44万元、30199其他工资福利支出291.31万元、30302退休费4.2万元、30304抚恤金102.44万元、30305生活补助139.17万元、30307医疗费补助132.00万元、30308助学金27.07万元、30309奖励金437.42万元、30399其他对个人和家庭的补助9.20万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.14万元，支出决算为4.14万元，完成预算的67.43%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩开支； 二是减少接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是……。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0 人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。主要用于……。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为4.14万元，完成年初预算的67.43%，比年初预算减少2万元，主要原因是压缩开支，减少接待次数。其中：

外宾接待支出0 万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出4.14 万元，接待对象主要是上级部门，主要是开展开展教学检查工作。2023年共接待国内来访团组35个，310人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出15万元。 比年初预算数增加0万元，增长0%。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1842.25 万元，其中：政府采购货物支出1581.49 万元、政府采购服务支出260.76万元。授予中小企业合同金额 1581.49 万元，占政府采购支出总额的 85.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 xx 辆、特种专业技术用车 xx辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金6681.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目自评得分满分，项目自评满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中未对所有项目绩效自评。（三）绩效评价结果应用情况。

为确保资金安全，充分发挥效益，东津新区教育办将科学、系统评价资金使用、管理情况及成效，总结经验教训，作为下一年度资金使用的依据。财政部门在科学分析，合理审核的基础上，认定充分发挥了项目资金效益，足额预算了2023年经费。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）