东津新区（经开区）财政金融局2023年度部门决算 -凯发娱发k8

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年度无该项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无该项收支。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1475.86万元。与2022年度相比，收、支总计各增加912.83万元，增长162.13%%，主要原因是财经管理经费、工程预算审计经费、预算管理经费、一事一议财政奖补资金的支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1475.86万元，与2022年度相比，收入合计增加912.83万元，增长162.13%，主要原因是财经管理经费、工程预算审计经费、预算管理经费、一事一议财政奖补资金的支出增加。

其中：财政拨款收入1475.86万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1475.86万元，与2022年度相比，支出合计增加912.83万元，增长162.13%，主要原因是：财经管理经费、工程预算审计经费、预算管理经费、一事一议财政奖补资金等费用支出增加。

其中：基本支出126.34万元，占本年支出8.56%；项目支出1349.52万元，占本年支出91.44%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1475.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加912.83万元，增长162.13%。主要原因是财经管理经费、工程预算审计经费、预算管理经费、一事一议财政奖补资金等费用支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1475.86万元，比2022年度决算数增加912.83万元。增加162.13%。主要原因是财经管理经费、工程预算审计经费、预算管理经费、一事一议财政奖补资金等费用支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1475.86万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加912.83万元，增长162.13%。主要原因是财经管理经费、工程预算审计经费、预算管理经费、一事一议财政奖补资金等费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1475.86万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1027.26万元，占69.60%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、预算改革业务、财政委托业务支出。

2.社会保障和就业支出（类）26.12万元，占1.77%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）13.50万元，占0.91%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.农林水支出（类）400.00万元，占27.10%。主要用于对村级公益事业建设的补助。

5.住房保障支出（类）8.98万元，占0.61%。主要用于在职人员住房公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1597.09万元，支出决算为1475.86万元，完成年初预算的92.41%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1358.32万元，支出决算为1027.26万元，完成年初预算的75.62%；

2.社会保障和就业支出年初预算数为10.21万元，决算数为26.12万元，主要原因是在2023年3月退休1人，职业年金单位部分记实，及社保提标。

3.卫生健康支出年初预算数为12.98万元，决算数为13.50万元，主要原因是医保提标；

4.农林水支出年初预算数为2050.00万元，决算数为400.00万元，主要原因是根据实际项目完成情况，调整了预算；

5.住房保障支出年初预算数为10.58万元，决算数为8.98万元，主要原因是2023年退休1人，公积金从2023年5月缴纳金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出126.34万元，其中：

人员经费115.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为1.77万元，完成预算的59%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算时预算公务接待费1万元，2023年实际未发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.77万元，完成年初预算的88.50%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费1.77万元，完成年初预算的88.50%，比年初预算减少0.23万元，主要原因是压缩三公经费。主要用于公车的燃油费和维修维护费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少1万元。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出10.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.34万元，降低11.12%。主要原因是：压缩公用经费开支。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额 1342.12万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出1338.47万元。授予中小企业合同金额1342.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1342.12万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位没有价值100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。