主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据会议安排，现向市人大常委会汇报2023年东津新区决算报告和决算草案，请予审查。同时，简要报告今年上半年东津新区财政收支情况和下半年重点工作。

一、2023年财政收支决算情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是确立东津新区“汉江新都会、城市新中心”新定位助推襄阳都市圈高质量发展的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后新区走出困境、恢复重振的一年。全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“以政领财、以财辅政”理念，认真履职、高效服务，有效应对错综复杂的外部经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，开源节流、优化配置、加大统筹、强化约束、保障重点、防范风险、强化管理、提升质效，在极为困难的情况下，奋力完成了全区财政预算执行任务。

（一）一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入

2023年，我区一般公共预算收入11.93亿元，为调整预算的104.6%。其中：本级一般公共预算收入11.88亿元（税收收入11.45亿元，非税收入0.43亿元），同比增长16.65%；税收返还0.99亿元，一般性转移支付收入和专项转移支付收入2.05亿元，共享收入及专项上解-5.42亿元（上解市支出对冲收入），调入资金1.46亿元，上年结余收入0.97亿元。

2.一般公共预算支出

2023年，我区一般公共预算支出11.93亿元，为调整预算的104.6%，其中：本级一般公共预算支出10.99亿元，市对下转移支付-3.74亿元（对冲支出），上解省支出2.78亿元，结转下年支出0.9亿元，安排预算稳定调节基金1亿元。

2023年区级一般公共预算收支决算平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.政府性基金预算收入

2023年，我区政府性基金预算收入0.86亿元，为调整预算的93.2%，其中：本级收入0.54亿元；转移性收入0.32亿元（含上年结余0.22亿元）。

2.政府性基金预算支出

2023年，我区政府性基金预算支出0.86亿元，为调整预算的93.2%，其中：本级支出0.58亿元（主要用于基础设施建设和移民补助），市对下转移支付-0.01亿元，结转下年支出0.29亿元。

2023年区级政府性基金预算收支决算平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1.国有资本经营预算收入

2023年，我区国有资本经营预算收入0.27亿元，为预算的100%，其中：本级收入0.26亿元（全部为国有企业上缴利润收入），上年结余收入0.01亿元。

2.国有资本经营预算支出

2023年，我区国有资本经营预算支出0.27亿元，为预算的100%，其中：调出资金0.26亿元（调入一般公共预算使用），结转下年支出0.01亿元。

2023年区级国有资本经营预算收支决算平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

关于东津新区（经开区）2023年决算 和2024年上半年预算执行情况的报告 -凯发娱发k8

2023年，我区社会保险基金收入2.09亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入1.16亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入0.93亿元。

2023年，我区社会保险基金支出1.92亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出0.62亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出1.3亿元。

以上决算的具体情况详见《2023年东津新区决算（草案）》。

二、2023年预算执行效果和落实市人大决议情况

（一）稳增长、强支撑，经济实力持续提升。尽心竭力抓经济谋项目，千方百计提量级促招商。一是经济指标稳中求进。全年实现规模以上工业产值63.64亿元，工业投资7.63亿元，电子信息、新能源新材料等产业完成47.29亿元，现有规模以上工业企业30家、“四上企业”90家，完成建筑业产值53.4亿元。二是项目建设如火如荼。抓好项目投资，全区13个省市重点项目，年度计划投资27.1亿元，已超额完成30.12亿元。抓好项目开工，全省重大项目集中开工活动襄阳分会场、东津城市新中心重大项目开工活动圆满举办。抓好项目储备，特别国债项目顺利获批，成为襄阳主城区唯一入选项目；我区申报中央预算资金“五大领域”重大项目52个，总投资约137亿元，初审获批新增中央投资21.2亿元，获批资金量居全市第一。三是招商引资全力奋进。坚持大员领衔、全员上阵，持之以恒、久久为功加速抢抓招商引资。区领导班子多次带队赴北上广深精准招商，累计拜访重点企业100余家，全年签约招商引资项目合同投资额834.65亿元，同比增长18.37%，招商引资实际到位资金326.8亿元，同比增长12.03%，签约项目金额、实际到位资金等主要指标均已超过或达到全年目标要求。

（二）抓关键、强突破，发展动能持续增强。全面优化营商环境、厚植发展土壤、增强创新能级。一是数字助力提水平。搭建银税互动平台，高效破解融资难题，为247户纳税人授信2.58亿元，在全市率先实现跨区域项目涉税事项全流程网上办；“一县一品牌”改革落地见效、“免证明”城市先试先行、首发“证照到期提醒”功能，509个事项实现自助办理，全年33万余件受理事项办结率100%；依托“云上”服务、“指尖”操作，进一步降成本、促发展、增动能。二是政策出力优环境。优化“招落服”一体化机制，压实项目秘书职责，全流程帮办代办，推动项目引进即落地，落地快见效；牵头举办“双百行动”产销对接、大湾区工业园招聘、银企对接等活动，“点对点”“面对面”高效解决企业用工需求达800余人；加强资金帮扶，争取各类惠企资金2500余万元，用“政府服务温度”换“企业发展速度”。三是创新聚力增能级。构建“站产城人文”融合、“产学研”一体、“校企”联动发展机制。隆中实验室实施科研项目11项，发表高水平论文141篇，申请发明专利31项，获批国家（武汉）海外人才离岸创新创业基地；华中科技大学先进制造工程研究院服务制造企业数百家，签订横向服务合同250项，协助及联合企业承担国家、省、市科技计划项目30余项，与企业共建8个研发中心，共计孵化企业25家，成为带动创新、引领发展的强大动力。

（三）优环境、强功能，城市品质持续提升。补齐城市短板、优化城市形象、促进城市治理。一是提升城市配套水平。襄阳云谷、华侨城、华农襄阳校区等11条重点项目配套道路全部通车，累计完成市政道路建设12.78公里；配套道路路灯10kv配变工程通电，10余条道路实现亮灯；新建雨水管道28.71公里、污水管道17.59公里、供气管道4.38公里、供水管道3.25公里，城市韧性持续增强；新增绿地面积14.28万平方米，投资6750万元对城市道路、绿化、桥梁进行养护，城市档次明显提高。二是提升城市管理质效。坚持提颜值、增气质并联推动，科学制定考评方案，实行“一竿子插到底”考核模式，激发社区治理积极性。市容市貌不断改善，新增小车停车位500余个、规范占道经营5000余次、清理流动摊点7800余次，升级改造公厕16座；社区生活垃圾分类、收运、处理“一条龙”实现全覆盖，垃圾分类工作连续6次获全市第一。三是提升城市生态底色。大力推进河湖“四乱”专项行动，东津镇东大沟污水治理成效显著、浩然河污染整治持续推进。大气防治动真碰硬，抽调精兵强将组建大气巡查组，实行“三级”督办和“红黄绿”榜机制，压实行业主管部门、重点企业责任；土壤安全有效保障，严格用地准入，抓好无废城市创建和农村环境治理，深入全面宣传，促进全民参与。

（四）提服务、强保障，民生福祉持续增进。聚焦民生所需、群众所盼，保障和改善民生。一是落实就业优先。全力以赴促进就业创业指数奋力达标超标，城镇新增就业5669人、返乡创业66人、高校毕业生就业创业2421人，补贴性职业技能培训1006人，开展“春风行动”“民营企业服务月”等线上线下招聘会12场，兑现大学生就业创业补贴资金22万余元，发放各类社会救助救济资金1652万元。二是开发教育资源。区域性医疗教育中心雏形初显，2023年建成启用3所学校，新增学位6030个，共有各类中小学校21所，在校学生27250人。与四中合作办学4所，与襄阳五中合作办学2所，推动“有学上”转变为“上好学”。三是升级医疗水平。市中心医院东津院区就医条件逐步完善，市第一人民医院东津院区、中医院东津院区、鄂西北(襄阳)重大疫情救治基地等项目迅速推进，同济襄阳医院项目入选第五批国家区域医疗中心试点项目。深入实施“323”攻坚行动，全年完成高血压、糖尿病等疾病一体化筛查达４万余人次，切实保障群众生命健康。

（五）增水平、强推进，基层治理持续加快。聚焦一线治理、乡村振兴、平安稳定发力。一是社区治理多点开花。探索“自治 共谋”“法治 共建”“德治 共享”机制，推动基层善治。浩然社区以“契约化”志愿服务为抓手，聚焦创建完整社区目标实行“蜂式”服务模式；金源社区探索“五微”基层治理新模式、打响了“红动东津19 ”“红领巾”等品牌。实行“双百分制”“阳光征迁”模式，推进征迁工作平稳有序。二是乡村振兴落地见效。着力打造东津万亩蔬菜基地、休闲观光农业采摘、乡村旅游产业，魏李村滑翔伞基地每日可接待游客3000多人，崔胡村、魏李村、彭庄村等美丽乡村接续建成。22个拆迁村通过“众村联投、求同存异、共同奔富”探索集体经济发展路径，打造“红色物业”，实现年收入700万元以上；通过企业 合作社 村民模式，流转聚集土地，统一生产标准，走规模化、品牌化的路子。三是社会环境稳定有序。构建“1 1 1 n”群防群治工作体系，全领域布局红色“网格”，实时摸排矛盾、限时化解纠纷、及时维护和谐。打造治安防控大格局，实现信息共享、问题共治、矛盾共调，凝聚社会稳定强大合力。落实信访工作联席会议机制、领导包案接访机制，深入学习“枫桥经验”“浦江经验”，有效激发“自下而上”和“自上而下”的治理效应。

三、2024年上半年预算执行情况和下半年重点工作

上半年，我区财政运行总体平稳，财政治理能力显著提升，重点刚性支出保障有力，竭力完成财政收入“保同期”“开门红”“双过半”等各项目标任务。

（一）上半年预算执行情况

1-6月，我区一般公共预算收入7.4亿元，同比增长0.4%，为预算的58.2%。其中：税收收入7.17亿元，同比增长1.2%；非税收入0.23亿元，同比下降19.9%。我区一般公共预算支出5.76亿元，同比增长14.3%，完成预算的45.3%。

1-6月，我区政府性基金收入2.15亿元（城市基础设施配套费收入），同比增长297%，为预算的226%。我区政府性基金支出0.52亿元，同比下降40.4%，完成预算的55.3%，用于城市基础设施建设、福利彩票公益金支出等方面。

（二）上半年财政运行主要特点

1.收入实现“双过半”，但形势不容乐观。我区税收占比较高，支撑地方财政运行。上半年，全区财税部门通力协作，全力克服税源单一、房地产销售遇冷、需求收缩等不利因素，持续挖潜增收，实现了收入预期，但过程实为艰难，主要来源土地增值税清算查补、往期税款清收等手段，不具备稳定性和可持续性。分税种看，仅土地增值税、契税等一次性税收实现增长，增值税和企业所得税等主体税收减收超40%；分行业来看，建筑业、房地产业等辖区重点行业全面减收，下降态势极为明显，收入形势十分严峻。

2.非税收入体量较小、来源有限。上半年，区财政部门征收的非税收入仅为1188万元，占比不足2%，同比下降明显。目前较为稳定的非税收入只有教育附加收入、水土保持费和存款利息收入，月均入库200万元左右，其他我区能实现的非税收入只有国有资产出租出售收入，由于缺乏固定性、持续性收入来源，每年收入结构和金额变化较大，加之可清理盘活利用的存量资产有限，非税收入整体对财政运行的补充力度较弱。

3.重点支出保障到位，但执行进度有待加强。上半年持续强化预算约束，优化支出结构，通过落实“习惯过紧日子”要求、盘活存量资产、申报上级项目等方式“挤、压、盘、争”，千方百计腾出资金用于优先保障三保、还本付息等刚性支出，重点保障教育、医疗、科技创新等关键领域。总体上看，支出滞后于收入，主要是一般公共预算收入的60%上解市级后无法第一时间形成可用财力；另外部分部门资金用款申请内容与预算安排差异较大，加大了审核难度，拖延了支出进度。

4.财政运行风险得到有效防控。统筹好发展与安全两件大事，平衡好稳增长和防风险的关系。一是坚持底线思维，聚焦关键领域和环节，完善“三保”预算审查、执行月报和库款监测，加强风险研判，预防重点支出保障风险；二是加强支出监督，严控非必要性支出，杜绝过高承诺，落实财政项目可承受能力评估，加大各类财政借垫款清收和各类结转结余资金盘活，严格执行资金调度和拨付计划，切实防范收支不平衡风险；三是强化债务风险管控，建立“区主要领导亲自抓，部门负责人为第一责任人”的齐抓共管机制，统筹研究、统一部署，摸清债务底数、理清化债方式、协调还债来源，守住不发生系统性风险的底线。

（三）下半年重点工作

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，更是全区上下勠力同心打造城市新中心的破局之年，我区将始终统一思想，坚定不移执行中央、省、市重大决策部署，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调，全力做好“科学谋财、创新理财、高效用财、安全管财、勤廉护财”的大文章，为推动新区高质量发展提供更强支撑、做出更大贡献。

1.深入推进大财政体系建设。立足发展与安全并进，以规划为导向，优化投资方向，合理布局项目，从源头上确保投资和债务的有效性。加快清理盘活国有三资，持续开展“三确”工作，切实实现“分散变集中、资源变资产、资产变资本”。以“总量适度、结构优化、成本较低、稳定持续”的有效债务为锚定，拓展融资空间，扩大有效投资，形成新的发展动力引擎，推动高质量发展可循环可持续。

2.持续加强财源建设规划。一是抓产业规划布局。坚持育龙头、借平台、抓前沿，千方百计做多产业业态、做大产业规模、做全产业链条，破解东津产业“小、弱、散”的现实困境，培植壮大优化产业结构，建设长期稳定可持续税源。二是抓重点项目建设。紧盯网红经济、平台经济、总部经济、创税企业等进行招商，以高热度、高流量的新业态经济，提升地区短期税源贡献能力，弥补大型税源建设期间的发展空档和经济短板。

3.继续做好重点支出保障。坚决压实“三保”主体责任、兜牢基本民生底线、维护社会和谐稳定，加大社会保险基金征管力度和财政投入，坚持扩面与征缴并重。强化预算刚性约束，坚持“先有预算、后有支出”，确保在兜牢基层“三保”支出底线基础上，加大教育、医疗、科技、基础设施建设等重点领域投入，集中可用财力统筹保障省、市、区重大战略任务落实。

4.切实强化政府债务管控。严格执行政府债务限额和全口径预算管理制度，开展政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估，提高债务资金投入的规范性和精准性。建立资金跟踪监督机制，确保资金专款专用、高效透明，充分发挥带动有效投资、支持补短板扩内需的积极作用。完善风险评估预警机制，设定风险指标，建立预警方案，加强风险评估预警结果运用。综合运用债务重组、置换、展期等多种方式，破解“偿债难题”，坚决防范“爆雷”风险。

主任、副主任、秘书长、各位委员，奋楫扬帆正当时，勇毅笃行启新程。2024年，新区经济社会发展各项任务更为艰巨、责任更为重大、使命更为光荣，我们将在市委、市人大的坚强领导和有效监督下，认真落实本次会议审查意见，凝心聚力、守正创新、埋头苦干、开拓奋进，为构建新区高质量发展新格局贡献智慧和力量。