东津新区（经开区）农业水利服务中心2023年度部门决算 -凯发娱发k8

您当前的位置：凯发娱发k8首页　>　政府信息公开　>　法定主动公开内容　>　财政资金　>　财政预决算 -> 正文

东津新区（经开区）农业水利服务中心2023年度部门决算

发布日期：2024-09-22　

【字号：】

索引号：	011158671/2024-25836		分类：	其他
发布机构：	农业水利服务中心		公开日期：	2024-09-22
标题：	东津新区（经开区）农业水利服务中心2023年度部门决算
文号：	无		主题词：
生效时间：		终止时间：	来源：

第一部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）农业水利服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）农业水利服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）农业水利服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）农业水利服务中心概况

一、部门主要职责

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）农业水利服务中心，正科级，直属襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)管理委员会管理。主要负责农业农村、水利湖泊、乡村振兴等统筹推进的服务工作；负责研究农村经济发展现状，并提出相关意见建议；负责农村环境整治及农村基础设施、水利设施、河道堤防设施的管理维护。

二、机构设置情况

从单位构成看，本单位襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）农业水利服务中心(本级)，二级预算单位，本级决算组成，无下属单位决算。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）农业水利服务中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1433.50	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	562.80	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	642.13
	9		九、卫生健康支出	40	7.49
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1340.56
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	6.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1996.30	本年支出合计	58	1996.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1996.30	总计	62	1996.30
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
公开02表
部门：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）农业水利服务中心			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1996.30	1996.30
208	社会保障和就业支出	642.13	642.13
20805	行政事业单位养老支出	72.82	72.82
2080502	事业单位离退休	58.97	58.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26
20808	抚恤	6.51	6.51
2080801	死亡抚恤	6.51	6.51
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	562.80	562.80
2082201	移民补助	308.50	308.50
2082202	基础设施建设和经济发展	254.30	254.30
210	卫生健康支出	7.49	7.49
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68
213	农林水支出	1340.56	1340.56
21201	农业农村	620.78	620.78
2120102	一般行政管理事务	41.36	41.36
2130104	事业运行	233.52	233.52
2130106	科技转化与推广服务	45.90	45.90
2130199	其他农业农村支出	300.00	300.00
21303	水利	719.78	719.78
2130305	水利工程建设	302.90	302.90
2130306	水利工程运行与维护	339.20	339.20
2130314	防汛	22.85	22.85
2130335	农村供水	10.00	10.00
2130399	其他水利支出	44.83	44.83
221	住房保障支出	6.12	6.12
22102	住房改革支出	6.12	6.12
2210201	住房公积金	6.12	6.12
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
公开03表
部门：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）农业水利服务中心			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


合计		1996.30	166.53	1829.77
208	社会保障和就业支出	642.13	13.85	628.28
20805	行政事业单位养老支出	72.82	13.85	58.97
2080502	事业单位离退休	58.97		58.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26
20808	抚恤	6.51		6.51
2080801	死亡抚恤	6.51		6.51
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	562.80		562.80
2082201	移民补助	308.50		308.50
2082202	基础设施建设和经济发展	254.30		254.30
210	卫生健康支出	7.49	7.49
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68
213	农林水支出	1340.56	139.07
21201	农业农村	620.78	139.07
2120102	一般行政管理事务	41.36		41.36
2130104	事业运行	233.52	139.07	94.45
2130106	科技转化与推广服务	45.90		45.90
2130199	其他农业农村支出	300.00		300
21303	水利	719.78		719.78
2130305	水利工程建设	302.90		302.90
2130306	水利工程运行与维护	339.20		339.20
2130314	防汛	22.85		22.85
2130335	农村供水	10.00		10
2130399	其他水利支出	44.83		44.83
221	住房保障支出	6.12	6.12
22102	住房改革支出	6.12	6.12
2210201	住房公积金	6.12	6.12
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）财政金融局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1433.50	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	562.80	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	642.13	79.33	562.80
	9		九、卫生健康支出	41	7.49	7.49
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1340.56	1340.56
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	6.12	6.12
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1996.30	本年支出合计	59	1996.30	1433.50	562.80
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1996.30	总计	64	1996.30	1433.50	562.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）农业水利服务中心			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
208	社会保障和就业支出	642.13	13.85	628.28
20805	行政事业单位养老支出	72.82	13.85	58.97
2080502	事业单位离退休	58.97		58.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26
20808	抚恤	6.51		6.51
2080801	死亡抚恤	6.51		6.51
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	562.80		562.80
2082201	移民补助	308.50		308.50
2082202	基础设施建设和经济发展	254.30		254.30
210	卫生健康支出	7.49	7.49
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68
213	农林水支出	1340.56	139.07
21201	农业农村	620.78	139.07
2120102	一般行政管理事务	41.36		41.36
2130104	事业运行	233.52	139.07	94.45
2130106	科技转化与推广服务	45.90		45.90
2130199	其他农业农村支出	300.00		300
21303	水利	719.78		719.78
2130305	水利工程建设	302.90		302.90
2130306	水利工程运行与维护	339.20		339.20
2130314	防汛	22.85		22.85
2130335	农村供水	10.00		10
2130399	其他水利支出	44.83		44.83
221	住房保障支出	6.12	6.12
22102	住房改革支出	6.12	6.12
2210201	住房公积金	6.12	6.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）农业水利服务中心					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.28	302	商品和服务支出	0.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	23.67	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	91.72	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	15.62	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	6.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		166.48	公用经费合计					0.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）财政金融局						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80					1.80	1.80					1.80
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：襄阳市鱼梁洲经济开发区自然资源和规划服务中心				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			562.80	562.80		562.80
208	社会保障和就业支出		562.80	562.80		562.80
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		562.80	562.80		562.80
2082201	移民补助		308.50	308.50		308.50
2082202	基础设施建设和经济发展		254.30	254.30		254.30
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无该项收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）财政金融局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1996.30万元。与2022年度相比，收、支总计各增加880.33万元，增长78.89%，主要原因是特定目标项目类水库除险加固等项目资金的增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1996.30万元，与2022年度相比，收入合计增加880.33万元，增长78.98%，主要原因是特定目标项目类水库除险加固等项目经费的增加。

其中：财政拨款收入1996.30万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1996.30万元，与2022年度相比，支出合计增加880.33万元，增长78.89%，主要原因是：特定目标项目类水库除险加固等项目费用支出增加。

其中：基本支出166.53万元，占本年支出8.34%；项目支出1829.76万元，占本年支出91.66%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1996.30万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加880.33万元，增长78.89%。主要原因是特定目标类大型水库除险加固等项目费用支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1433.50万元，比2022年度决算数增加327.54万元。增加29.35%。主要原因是特定目标类大型水库除险加固等项目费用支出增加。政府性基金预算财政拨款收入562.80万元，比2022年度决算数增加562.80万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1433.50万元，占本年支出合计的71.80%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加327.54万元，增长29.35%。主要原因是特定目标类项目水库除险加固等项目费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1433.50万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）79.33万元，占0.52%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤支出。

3. 卫生健康支出（类）7.49万元，占0.91%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

4.农林水支出（类）1340.56万元，占93.52%。主要用于一般行政管理事务、事业运行、科技转化与推广服务及其他农业农村支出。

5.住房保障支出（类）6.12万元，占0.43%。主要用于在职人员公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2600.22万元，支出决算为1433.50万元，完成年初预算的55.13%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为0万元，支出决算数为58.97万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是2023年发放了水管单位退休人员调资增资共58.97万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为10.99万元，支出决算数为 12.59万元，完成年初预算的114.55%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是单位基本养老保险缴费调标所致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为1.26万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是按照政策要求，2023年职业年金据实拨付，未做预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为6.51万元，支出决算数为 6.51万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.89万元，支出决算数为3.81万元，完成年初预算的77.91%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是事业单位医疗和其他行政事业单位医疗未对应支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 2.48万元，支出决算数为3.68万元，完成年初预算的148.39%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是事业单位医疗和其他行政事业单位医疗未对应支出。

3.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为 41.36万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是财政拨款未到位，资金打通使用。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为796.8万元，支出决算数为233.52万元，完成年初预算的12.24%，支出决算数低于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是财政拨款未到位，资金打通使用。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为45.9万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是财政拨款未到位，资金打通使用。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是财政拨款未到位，资金打通使用。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为1239万元，支出决算数为302.90万元，完成年初预算的24.45%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是按照工程及相关费用审核结果据实拨付。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为349.20万元，支出决算数为 339.20万元，完成年初预算的97.14%。

（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为20万元，支出决算数为22.85万元，完成年初预算的114.25%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是按实际金额据实拨付。

（8）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算数为 152.62万元，支出决算数为 10万元，完成年初预算的6.58%，支出决算数低于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是按照审计结果据实拨付。

（9）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为10万元，支出决算数为 5万元，完成年初预算的50%，支出决算数低于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是财政资金未拨付到位。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 7.73万元，支出决算数为 6.12万元，完成年初预算的79.17%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是财政拨款未到位，资金打通使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出166.53万元，其中：

人员经费166.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.05万元，主要为其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为1.36万元，完成预算的75.56%。决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为1.36万元，完成年初预算的75.56%，比年初预算减少0.44万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入562.80万元，本年支出562.80万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）移民补助(类)支出决算为308.50万元，主要用于大中型水库移民后扶等方面支出。

（二）础设施建设和经济发展（类）支出决算数254.30万元，主要用于础设施建设和经济发展。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0万元，降低0%。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额 0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位没有价值100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金1266.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023年度部门整体预算金额2754.39万元，当年实际支出金额1266.96万元（其中基本支出65.47万元、项目支出1201.49万元），预算执行率46%。

2023年项目总成本年初目标值1580.80万元，实际完成值为493.08万元，设置分数8分，实际得分8分。

满意度指标-服务对象满意度：年初目标值90%，实际完成值为90%，设置分数10分，实际得分10分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

水库除险加固项目绩效自评综述：项目全年预算数为1239万元，执行数为302.9万元，完成预算25％。主要产出和效益：一是达标率（实际完成任务质量与预期质量标准的比率）达100%；二是确保水库运行安全。发现的问题及原因：已完成5座水库除险加固任务，并通过验收，不存在偏差大，目前正在对其进行结算审计，根据审计结果据实拨付。

农村饮水工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为152.62万元，执行数为10万元，完成预算7％。发现的问题及原因：院岗片区10个村农村饮水工程，目前已报区审计局对其进行结算审计，因审计结果还未出来，按照规定根据审计结果支付。

防汛抗旱项目绩效自评综述：项目全年预算数为103.45万元，执行数为94.45万元，完成预算91％。主要产出和效益：一是达标率（实际完成任务质量与预期质量标准的比率）达100%；二是保证防汛抗应急抢险安全。

化解村级债务项目绩效自评综述：项目全年预算数为700万元，执行数为300万元，完成预算43％。主要产出和效益：一是达标率（实际完成任务质量与预期质量标准的比率）达100%；二是化解村级债务。发现的问题及原因：主要偏差是有两个村上级补助资金未能在年度内拨付到位。

水利救灾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为22.85万元，完成预算99％。发现的问题及原因：未能在2023年度内将项目资金拨付到位。

汉江禁捕退捕及巡查整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.83万元，执行数为39.83万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是达标率（实际完成任务质量与预期质量标准的比率）达100%；二是保障渔民生活。

水管单位运行维护及以钱养事项目绩效自评综述：项目全年预算数为349.20万元，执行数为339.20万元，完成预算97％。主要产出和效益：一是达标率（实际完成任务质量与预期质量标准的比率）达100%；二是保障水利工程安全率。

农业水利管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为91.39万元，执行数为41.36万元，完成预算45％。主要产出和效益：一是达标率（实际完成任务质量与预期质量标准的比率）达100%；二是化解村级债务。发现的问题及原因：主要偏差是未能在2023年度内将项目部分资金拨付到位，在2024年元月拨付剩余部分。

河湖健康评价经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算50％。主要产出和效益：一是达标率（实际完成任务质量与预期质量标准的比率）达100%；二是河流水质提升。发现的问题及原因：未能在2023年度内将项目部分资金拨付到位，在2024年元月剩余部分到位。

畜禽资源化利用项目绩效自评综述：项目全年预算数为45.9万元，执行数为45.90万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是达标率（实际完成任务质量与预期质量标准的比率）达100%；二是确保粪污资源有效利用。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

14.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

1.公开报表

2.10个项目自评表

3.整体绩效自评表

     附件:     公开报表.xls
     附件:     10个项目自评表 .docx
     附件:     整体绩效自评表.docx

【】【】