东津新区（经开区）综合执法中心2023年度部门决算 -凯发娱发k8

目 录

第一部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合执法中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合执法中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合执法中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合执法中心概况

  一、部门主要职责

襄阳东津新区综合执法中心是副县级公益一类事业单位，主要职责：负责贯彻执行有关综合行政执法、城市管理等方面的法律法规、方针政策和规定，拟订辖区综合执法年度工作计划，并承担相关工作；按照法律法规授权和市政府委托，负责辖区城市管理、水政等方面综合执法工作；负责辖区综合执法队伍的建设和管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合执法中心部门决算由实行独立核算的襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合执法中心本级决算，无下属单位决算。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款项目

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6199.25万元。与2022年度相比，收、支总计增加328.71万元，增长5.6%,主要原因是随着南北轴线南延段（南内环-南外环）开通，本年度环卫清扫保洁道路范围有所增加，环卫经费预算及支出相应增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计6199.25万元，与2022年度相比，收入合计增加328.71万元，增长5.6%。其中：财政拨款收入6199.25万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

  2023年度支出合计6199.25万元，与2022年度相比，支出合计增加328.71万元，增长5.6%。其中：基本支出550.52万元，占本年支出8.9%；项目支出5648.73万元，占本年支出91.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6199.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加328.71万元，增长5.6%。主要原因是随着南北轴线南延段（南内环-南外环）开通，本年度环卫清扫保洁道路范围有所增加，环卫经费预算及支出相应增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6199.25万元，比2022年度决算数增加328.71万元，增长5.6%,主要原因是随着南北轴线南延段（南内环-南外环）开通，本年度环卫清扫保洁道路范围有所增加，环卫经费预算及支出相应增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位本年没有政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位本年没有国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6199.25万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加328.71万元，增长5.6%,主要原因是随着南北轴线南延段（南内环-南外环）开通，本年度环卫清扫保洁道路范围有所增加，环卫经费预算及支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6199.25万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为 51.41万元，占0.83%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出类支出决算数为 59.42万元，占0.89%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

3.城乡社区支出类支出决算数为6046.76 万元，占97.54%。主要用于城乡社区管理事务机关服务、城管执法、城管执法和城乡社区环境卫生支出。

4.住房保障支出类支出决算数为46.16万元，占0.74%。主要用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6628.62万元，支出决算为6199.25万元，完成年初预算的93.5%.其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为43.11万元，支出决算数为 44.20万元，完成年初预算的102.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老调标引起。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0万元，支出决算数为7.21万元，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是2023年预算系统职业年金单位部分金额是虚账，根据要求职业年金按实际的金额据实拨付。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为29.29万元，支出决算数为 28.85万元，完成年初预算的98.50%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为17.23万元，支出决算数为 16.84万元，完成年初预算的97.74%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 9.19万元，支出决算数为9.23万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）年初预算数为 65万元，支出决算数为64.82万元，完成年初预算的99.72%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为 346.68万元，支出决算数为318.45万元，完成年初预算的91.86%，支出决算数 小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是部分费用未支付。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为407.4万元，支出决算数为398.03万元，完成年初预算的97.7%。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为 5664.41万元，支出决算数为 5265.46万元，完成年初预算的92.96%，支出决算数 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是2023年12月环卫经费财政拨款未拨付到位，在2024年1月支付。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 46.31万元，支出决算数为46.16万元，完成年初预算的99.68%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出550.52万元，其中：

人员经费502.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.32万元，支出决算为9.32万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少8.32万元，降低47.1%,主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,持平全年预算数的主要原因：本单位本年没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费全年预算为9.32万元，支出决算为9.32万元，完成全年预算的100.0%；较比上年减少8.32万元，降低47.2%，主要原因压缩三公经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出9.32万元，主要用于公车燃油费及维修维护费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023年度机关运行经费支出 0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少4.57万元，降低100.0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 7.69万元，其中：政府采购货物支出 7.69万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额7.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）综合执法中心共有车辆 10辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 9辆，其他用车主要是；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金5648.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年度项目经费预算数为6076.09万元，实际执行数为5648.73万元,执行率为90%，整体绩效自评得分为97，扣分点主要是环卫经费项目预算执行率较低。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：城管执法项目全年预算数为306.68万元，执行数为279.70万元，完成预算91.20％。主要产出和效益：一是综合执法工作达标率为100%；二是违建发生率降低，市容环境管理工作运转率达100%。发现的问题及原因：预算执行情况存在8.8%的偏差，主要在购置日常城管及水政执法执勤装备有关经费支出有减少。下一步改进措施：一是业务科室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出，对可能产生的一些费用做到精准估算；二是深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，严格控制下一年的预算资金。

飞扬撒漏卡点执法经费项目全年预算数为40万元，执行数为38.74万元，完成预算96.85％。主要产出和效益：一是飞扬撒漏工作达标率100%；二是飞扬撒漏发生率降低，扬尘治理工作群众满意度达95%。发现的问题及原因：该项目预算执行情况较好，偏差较小。下一步改进措施：一是业务科室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出，对可能产生的一些费用做到精准估算；二是深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，严格控制下一年的预算资金

环卫经费项目全年预算数为5664.41万元，执行数为5265.45万元，完成预算92.96％。主要产出和效益：一是环卫工作达标率100%；二是厨余垃圾处理率100%，保障道路整洁率100%。发现的问题及原因：2023年预算公厕、转运站、道路的保洁及管理相关经费，由于部分道路、公厕、转运站未启用，相关经费尚未使用。下一步改进措施：一是加快预算执行，提高预算编制完整性，收支项目要在结合上年收支情况，考虑本年收支实际。提高项目资金执行率，确保项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结；二是配齐环卫考核人员，加大人员培训，保障环卫考核工作进度，确保项目能够按时、高效地完成既定目标。三是深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，严格控制下一年的预算资金。

城乡综合管理经费项目全年预算数为65万元，执行数为64.82万元，完成预算99.72％。主要产出和效益：一是机关安全生产达标率、队伍管理培训合格率均达到100%；二是保障单位正常运转率100%。发现的问题及原因：该项目预算执行情况较好，偏差较小。下一步改进措施：一是业务科室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出，对可能产生的一些费用做到精准估算；二是深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，严格控制下一年的预算资金。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

9.城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（项）

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。（无）

第六部分 附件

    1.公开报表