东津新区（经开区）城乡建设局2023年度部门决算 -凯发娱发k8

目 录

第一部分襄阳东津新区（经开区）城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳东津新区（经开区）城乡建设局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分襄阳东津新区（经开区）城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分 襄阳东津新区（经开区）城乡建设局概况

一、部门主要职责

1.负责拟订辖区住房和规划建设发展规划及年度计划并组织实施；

2.负责辖区投资工程建设管理，包括城市主次干道、主要路段、重点工程的建设管理，城市管网建设管理和维护；

3.负责辖区城市园林绿化和相关配套设施的建设管理和维护；

4.负责辖区住房保障工作；

5.负责辖区建筑市场、房地产市场、工程质量安全、燃气热力行业监督管理、消防验收等工作；负责辖区城市建设、房地产、物业等行业领域的信用体系建设工作；负责辖区民防工作。

二、机构设置情况

襄阳东津新区（经开区）城乡建设局是襄阳东津新区管委会内设机构。

截止2023年12月底，东津新区（经开区）城乡建设局在职人员4人，离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为220.97万元。与2022年度相比，收、支总计各减少39.19万元，下降15.1 %，主要原因是自然灾害综合风险普查费2022年已支付部分费用年初预算金额减少，节约财政支出，减少办公经费支出，公务车辆报废三公经费支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计220.97 万元，与2022年度相比，收入合计减少25.62 万元，下降10.4 %，主要原因是自然灾害综合风险普查费2022年已支付部分费用年初预算金额减少。

其中：财政拨款收入220.97 万元，占本年收入100 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计220.97 万元，与2022年度相比，支出合计减少23.01 万元，下降9.4 %，主要原因是自然灾害综合风险普查费2022年已支付部分费用，节约财政支出，减少办公经费支出，公务车辆报废三公经费支出减少。

其中：基本支出83.85万元，占本年支出37.9%；项目支出137.12万元，占本年支出62.1%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为220.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少39.19 万元，下降15.1 %。主要原因是自然灾害综合风险普查费2022年已支付部分费用年初预算金额减少，节约财政支出，减少办公经费支出，公务车辆报废三公经费支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入220.97 万元，比2022年度决算数减少25.62 万元，下降10.4 %。减少主要原因是自然灾害综合风险普查费2022年已支付部分费用，节约财政支出，减少办公经费支出，公务车辆报废三公经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出220.97万元，占本年支出合计的100.0 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.01万元，下降9.4%。主要原因是自然灾害综合风险普查费2022年已支付部分费用，节约财政支出，减少办公经费支出，公务车辆报废三公经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出220.97万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出8.64万元，占3.91%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出0.87万元，占0.39%。主要是用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）支出0.39万元，占0.18%。主要是用于残疾人就业。

4.卫生健康支出（类）支出4.75万元，占2.15%。主要是用于行政单位医疗支出。

5.卫生健康支出（类）支出3.79万元，占1.72%。主要是用于公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）支出1.42万元，占0.64%。主要是用于其他行政事业单位医疗支出。

7.城乡社区支出（类）支出57.19万元，占25.88%。主要是用于行政运行支出。

8.城乡社区支出（类）支出79.16万元，占35.82%。主要是用于一般行政管理事务。

9.城乡社区支出（类）支出47.78万元，占21.63%。主要是用于一般行政管理事务。

10.城乡社区支出（类）支出6.92万元，占3.13%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出。

11.住房保障支出（类）支出2.87万元，占1.30%。主要是用于公共租赁住房支出。

12.住房保障支出（类）支出7.18万元，占3.25%。主要是用于住房公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为535.16万元，支出决算为220.97万元，完成年初预算的41.3%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.41万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的135%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年人员调整且基本养老保险缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年人员调整且职业年金单位部分新增实帐缴费。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年新增残保金费用。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.34万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的110%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年人员调整且基本医疗保险缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的149%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年人员调整且公务员医疗补助基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年人员调整且他行政事业单位医疗支出缴费基数增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为53.85万元，支出决算为57.19万元，完成年初预算的106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年人员调整且人员正常晋级调资。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为79.16万元，完成年初预算的79.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于条件不具备，东王路公交线路未开通，致使实际本年度支出金额小于预算金额。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为338.88万元，支出决算为47.78万元，完成年初预算的14.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于2023年建设工程质量和安全抽测服务及农村公路“十四五”规划编制开展前期工作、2023年11月10完成自建房安全隐患排查鉴定合同签订，资金暂未支付。工作进度滞后，款项将在下一年支付，致使实际本年度支出金额小于预算金额。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的46.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压缩开支，过紧日子，致使实际本年度支出金额小于预算金额。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为11.57万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项工作持续开展，剩余资金将用于2024年公租房租赁补贴发放。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.87万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的124%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年人员调整且住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出83.84万元，其中：

人员经费81.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.63万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：2021年单位车辆已达使用年限，进行报废处理，2023年无公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0 万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出2.64万元，比上年决算数增加2.12万元，增加80.30%。主要原因是：人员出差次数及文件增订数增加。

    十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额53.02万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.78万元。授予中小企业合同金额53.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）城乡建设局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金191.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，主要包括建设管理费年初预算数15万元，执行数6.92万元，完成预算的46.13%；城乡建设服务费年初预算数338.88万元，执行数47.78万元，完成年初预算的14.10%；公路交通运营费年初预算数100万元，执行数79.16万元，完成预算的79.16%；东津新区公租房租赁补贴年初预算数11.57万元，执行数2.87万元，完成年初预算的25%；城乡建设局残保金年初预算数0.39万元，执行数0.39万元，完成预算的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，区城乡建设局年初预算数535.16万元，执行数220.97万元，执行率为40%。绩效评价结果显示，建设管理费用减少原因为压缩开支，过紧日子；城乡建设费由于2023年建设工程质量和安全抽测服务及农村公路“十四五”规划编制开展前期工作、2023年11月10完成自建房安全隐患排查鉴定合同签订，资金暂未支付。工作进度滞后，款项将在下一年支付，致使实际本年度支出金额小于预算金额。公路交通运营费由于条件不具备，东王路公交线路未开通，致使实际本年度支出金额小于预算金额。东津新区公租房租赁补贴工作持续开展，剩余资金将用于2024年公租房租赁补贴发放。该项目属于单位基本支出且金额小于500万元 （含）的项目自评结果无摘要版。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.建设管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为6.92万元，完成预算46.13％。主要产出和效益：单位工作经费，保障本单位运转开支。发现的问题及原因：压缩开支，过紧日子。项目预算资金未能考虑到项目实际进度，导致执行率存在偏差。下一步改进措施：制定详细的项目计划，依据项目预算实施支付审计，保证预算刚性。

经过认真自查自评，2023年该项目资金管理未出现违规使用情况，项目支出绩效自评分数为84分，预算项目支出未达到预期目标，后续会加强资金管理。

2.城乡建设费项目绩效自评综述：项目全年预算数为338.88万元，执行数为47.78万元，完成预算14.10％。主要产出和效益：一是排查安全隐患类别；二是减少自然灾害造成的损失。发现的问题及原因：一是2023年建设工程质量和安全抽测服务及农村公路“十四五”规划编制开展前期工作；二是2023年11月10完成自建房安全隐患排查鉴定合同签订，资金暂未支付。下一步改进措施：工作进度滞后，款项将在下一年支付，致使实际本年度支出金额小于预算金额。

经过认真自查自评，2023年该项目资金管理未出现违规使用情况，项目支出绩效自评分数为67分，预算项目支出未达到预期目标，后续会加强项目管理，保证工作正常执行。

3.公路交通运营费自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为79.16万元，完成预算79.16％。主要产出和效益：一是公交车辆路线补贴；二是管委会使用通勤车辆。发现的问题及原因：由于条件不具备，东王路公交线路未开通。下一步改进措施：合理安排年初预算，动态监控资金执行情况。

经过认真自查自评，2023年该项目资金管理未出现违规使用情况，项目支出绩效自评分数为92分，预算项目支出达到预期目标，后续会加强管理。

4.东津新区公租房租赁补贴自评综述：年初预算数11.57万元，执行数2.87万元，完成预算的25%。主要产出和效益：补贴住户数量。发现的问题及原因：该项工作持续开展，剩余资金将用于2024年公租房租赁补贴发放。下一步改进措施：加强预算编制精度，确保预算数与实际支付数一致。

经过认真自查自评，2023年该项目资金管理未出现违规使用情况，项目支出绩效自评分数为78分，预算项目支出未达到预期目标，后续会加强管理。

5.城乡建设局残保金自评综述：年初预算数0.39万元，执行数0.39万元，完成预算的100%。主要产出和效益：按时缴纳残保金。发现的问题及原因：该项工作正常开展，并按时缴纳残保金。下一步改进措施：加强预算编制精度，确保预算数与实际支付数一致。

经过认真自查自评，2023年该项目资金管理未出现违规使用情况，项目支出绩效自评分数为100分，预算项目支出达到预期目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

一是强化宏观调控。通过绩效评价从总体上把握了工作整体推进中轻重缓急，明确了工作推进中存在的问题和短板，并以此调整工作思路和工作布局，推进工作。二是推进项目实施。通过绩效评价，对一些绩效评价较低的项目，进行分析研判，整改督办，较好地推进了项目实施。三是严肃财经纪律。通过绩效评价，对项目实施全过程的审计检查，发现了一些把握政策不准、支付程序不严、支付票据不全等问题，有针对性志组织了整改，进一步严肃的财经纪律。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

一是加强绩效评价结果应用的主体责任。进一步明确预算主管部门和预算单位是预算绩效管理的主体，同时也是实施绩效评价结果应用的责任主体。各预算单位要以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向，强化绩效评价结果的有效应用。

二是认真落实绩效评价结果整改事项。各预算单位要按照绩效评价报告提出的整改意见，针对评价反映的问题，制定整改计划，通过加强项目规划和绩效目标管理等方式，确保整改措施落到实处。

三是持续推进评价信息公开。根据政府信息公开有关规定，按照“谁使用、谁公开”的原则，由各预算单位在政府信息公开统一平台上，将评价结果与部门决算信息同步公开。

四是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。各部门和单位应加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。

五是年初预算数和年底决算数存在差异，存在一些项目未经过详细论证，导致预算编制数过大及年初项目未编报具体过程中追加的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度未安排财政专项转移支付资金。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

附件3：东津新区2023年度建设管理费项目自评表

附件4：东津新区2023年度城乡建设服务费项目自评表

附件5：东津新区2023年度公路交通运营费项目自评表

附件6：东津新区2023年度东津新区公租房租赁补贴项目自评表

附件7：东津新区2023年度东津新区残保金自评表