2024年东津新区（经开区）综合办公室预算公开说明 -凯发娱发k8

目录：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责：

综合办公室主要职责是：党工委管委会办公室主要负责政策研究、公文传递、档案管理、机要保密、秘书文书、会务、政务信息、政务信息公开、信息化建设、应急值班、公务接待、政务督查、国家安全、从严治党主体责任等工作职责，并牵头全区改革、作风建设、思想宣传及意识形态、网络舆情、人大政协联络、巡视联络及巡视整改等中心工作，管委会机关事务管理、车辆管理、后勤保障、安全保卫等方面的工作。

二、机构设置情况：

综合办公室内设7个科室，分别是：机要文书科、宣传科、督办督察室、综合业务科、政策研究室、总值班室、后勤保障科。

（其中：在职18人），总编制数18人，其中：行政编制18人，参公编制0人，事业编制0人。

三、预算收支及增减变化情况：

（一）预算收入情况：2024年综合办公室收入预算1136.31万元，比2023年部门预算收入减少201.52万元，下降17.73%。其中：财政拨款收入1136.31万元。 

（二）预算支出情况：2024年综合办公室支出预算1136.31万元，比2023年部门预算支出减少201.52万元，下降17.73%。其中，基本支出471.38万元，占总支出41.48%；项目支出636.81万元，占总支出58.52%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：财政拨款471.38万元：比2023年预算数增加75.23万元，增长15.95% 。主要原因是：在职人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款636.81万元，比2023年预算数减少201.52万元，下降17.73% 。主要原因是：压缩一般性经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款4.81万元，比2023年预算增加4.81万元，增长100%。主要原因：新增退休干部1名。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款39.32万元，比2023年预算增3.38万元，增长8.59%。主要原因：在职人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款19.66万元，比2023年预算增加19.66万元，增长100%。主要原因：根据相关政策，东津新区全额拨款机关事业单位职业年金缴费由记账方式调整为实账方式。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款25.59万元，比2023年预算数增加2.01万元，增长7.85%。主要原因：在职人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款15.89万元，比2023年预算数增加2.02万元，增加12.64%。主要原因：在职人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款10.29万元，比2023年预算数增加2.27万元，增长22.06%。主要原因：机关干部正常调资缴费基数增大。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款42.72万元，比2023年预算数增加5.43万元，增长12.71%。主要原因：在职人员增加。

3.政府性基金预算情况：

2024年度无政府性基金支出。

4.国有资本经营预算情况：

2024年度无国有资本经营预算支出。

四、 机关运行经费安排情况：

综合办公室2024年日常公用经费支出预算43.89万元，其中：商品和服务支出33.89万元，资本性支出10万元；与2023年56.14万元相比减少12.25万元，下降21.82%。主要原因是：提高过紧日子思想，压缩开支。其中：办公费8.12 万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费7万元、福利费0.1万元、其他交通费用15.67万元，办公设备购置10万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2024年综合办公室财政拨款“三公”经费支出预算79万元，与上年相比支出减少11万元，下降12.22%，主要是：无公务用车购置预算经费支出。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

 2024年综合办公室因公出国（境）费预算安排0万元。

（二）公务接待费

2024年综合办公室公务接待费预算安排7万元。主要用于：因公接待。与上年相比支出无增减。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年综合办公室无公务用车购置预算。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：综合办公室2024年政府采购预算安排247.2万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排22万元，服务类预算安排225.2万元，较上年219万元增长26.2万元，增长11.96%，主要原因是物业管理范围扩大。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，综合办公室固定资产主要有国产安可电脑26台，联想电脑14台，笔记本5台，打印机26台等，汽车12辆250.46万元，单价17.99万元，越野车28.88万元，中型车44.9万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排636.81万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

综合办公室2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

综合办公室2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目绩效目标申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表