2024年东津新区（襄阳经济技术开发区） 经济发展局部门预算公开说明 -凯发娱发k8

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局主要职责是：负责拟订辖区经济和社会发展规划、产业发展规划；负责编制辖区固定资产投资和重点项目计划并组织实施；负责经济合作、商贸流通、统计分析、安全生产、能源工作；负责科技工作；负责组织研究重点行业布局，指导企业开拓市场，促进中小企业发展；负责优化营商环境、经济发展运行、调度分析；负责基本建设项目和利用外资项目管理；负责策划和组织辖区招商引资活动，协调办理相关手续；负责跟踪、联系、督促项目开工建设和项目建成后的后续服务工作；负责企业上市服务工作。

二、机构设置情况

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局，正科级，直属襄阳东津新区管委会(襄阳经济技术开发区管委会)管理，内设部门有五个部门，分别是：产业一部、产业二部、产业三部、产业四部、综合部。实有人数10人（其中：在职10人，离退休0人）。总编制数10人，其中：行政编制10人、参公编制0人、事业编制0人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局收入预算456.24万元，比2023年部门预算收入增加23.42万元，增长5.4%，全部为财政拨款收入。 2.预算支出情况：2024年襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局支出预算456.24万元，比2023年部门预算支出增加23.42万元，增长5.4%。其中，基本支出220.16万元，占总支出48.3%；项目支出236.08万元，占总支出51.7%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：财政拨款154.05万元，比2023年预算数增加49.66万元，增长47.57%。主要原因：2024年在职人员增加4名。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款16.68万元，比2023年预算数增加5.02万元，增长43%。主要原因是：新增在职人员4名，缴费基数增加等原因导致预算增长。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款8.34万元，比2023年预算数增加8.34万元，增长100%。主要原因是：根据政策要求，机关事业单位职业年金缴费由记账方式调整为实账方式。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款11.22万元，比2023年预算数增加3.53万元，增长45.90% 。主要原因是：新增在职人员4名，缴费基数增加等原因导预算增长。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款6.96万元，比2023年预算数增加2.44万元，增长54% 。主要原因是：新增在职人员4名，缴费基数增加等原因导致该预算增长。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款4.13万元，比2023年预算数增加1.49万元，增长56.44% 。主要原因是：新增在职人员4名，缴费基数增加等原因导致预算增长。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）产业发展（项）：住房公积金18.71万元，比2023年预算数增加6.55万元，增长53.87% 。主要原因是：新增在职人员4名缴费基数增加等原因导致预算增长。

（8）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款121.00万元，比2023年预算数减少62.76万元，下降34.15%。主要原因是：提高过紧日子思想，压缩开支。

（9）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：财政拨款90.00万元，与上年保持一致。主要原因是：提高过紧日子思想，压缩开支。

（10）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款6万元，与上年保持一致。主要原因是：提高过紧日子思想，压缩开支。

（11）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：财政拨款10.00万元，与上年保持一致。主要原因是：提高过紧日子思想，压缩开支。

（12）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：财政拨款9.16万元，比2023年预算数增加9.16万元，增长100%。主要原因是：为2024年新增项目，具体为：汽车以旧换新政策兑现补贴约9.16万元其中：省级财政承担45500元，市级财政承担18820元，区级财政承担27300元。

3.政府性基金预算情况：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局本年无政府性基金预算，与上年保持一致。

4.国有资本经营预算情况：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局本年度无国有资本经营预算，与上年保持一致。

四、 机关运行经费安排情况

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局2024年日常公用经费支出预算22.17万元，与2023年8.88万元相比增加8.25万元，增长59.3%。主要原因是：按照管委会工作安排和人员调整，新增我单位行政编制人员4人，导致公用经费和其他交通费增加。其中：办公费3.7万元、差旅费2.8万元、会议费3万元、培训费0.82万元、公务接待费3万元、福利费0.07万元、其他交通费7.30万元、其他商品和服务支出1.48万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局财政拨款“三公”经费支出预算3万元，与上年相比支出持平。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

 2024年预算安排0万元。主要无出国（境），与上年相比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费

2024年襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局公务接待费预算安排3万元。主要用于：接待外地其他单位考察调研、企业客商来东津的考察调研。与上年相比支出增加（减少）0万元，增加（下降）0%。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局公务用车购置预算安排支出为0万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比增加

（减省） 0万元，增长（下降）0%。

六、政府采购预算情况

政府采购预算安排情况：襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局2024年政府采购预算安排1.2万元，主要用于复印纸。其中：货物类预算安排1.2万元，服务类预算安排0万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款，其中，财政拨款资金安排1.2万元，部门自筹资金安排0万元。较上年51万元增加（减少）49.80万元，增长（下降）97.60%，主要原因是：因资金预算有限，采购服务项目及金额暂不确定。

七、国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局，资产总额47.26万元，其中，固定资产41.46万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，其他固定资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元。

八、重点项目预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我部门共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排236.16万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）经济发展局2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目绩效目标申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表