2024年东津新区（经开区）政务服务中心部门预算公开说明 -凯发娱发k8

目录：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

东津新区（经开区）政务服务中心主要职责是：负责“放管服”改革、数字政府建设、公共资源交易监管等统筹谋划和协调推进的服务工作；承担行政审批和政务服务具体经办工作；负责劳动就业指导、职业技能培训及鉴定、人才交流工作；负责城市运行综合管理平台日常运行维护及安全管理，应急指挥、联勤联动、防灾减灾的服务保障工作；统筹辖区网格化综合管理工作，负责“12345”政府公共服务热线工作。

二、机构设置情况

东津新区（经开区）政务服务中心内设机构共5个，分别是：综合科、行政审批制度改革科、城市运行管理科、政务服务一科、政务服务二科。东津新区（经开区）政务服务中心实有人数24人（其中：在职24人，离退休0人）。总编制数24人，其中：事业编制24人（其中：事业专业技术6人、工勤人员0人）。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年东津新区（经开区）政务服务中心收入预算13789.32万元，比2023年部门预算收入增加2086.13万元，增长17.83%。全部为财政拨款收入。 增加原因主要是上级对社会保险财政补助资金增加等。

2.预算支出情况：2024年东津新区（经开区）政务服务中心支出预算13789.32万元，比2023年部门预算支出增加2086.13万元，增长17.83%。其中，基本支出457.87万元，占总支出3.32%；项目支出13331.45万元，占总支出96.68%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：财政拨款310.19万元，比2023年预算数增加55.17万元，增长21.63% 。主要原因：在职在编人员增加3名，事业单位单列核定绩效核定及正常增资等因素。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款46.34万元，比2023年预算数增加8.27万元，增长21.72% 。主要原因：人员增加，缴费基数增加等原因导致该预算增长。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款23.17万元，比2023年预算数增加23.17万元，增长100% 。主要原因：根据相关政策，机关事业单位职业年金缴费由记账方式调整为实账方式。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款25万元，比2023年预算数增加2.54万元，增长11.31% 。主要原因：人员增加，缴费基数增加等原因导致该预算增长。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款11.53万元，比2023年预算数增加2.59万元，增长28.97% 。主要原因：人员增加，缴费基数增加等原因导致该预算增长。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款41.64万元，比2023年预算数增加6.12万元，增长17.23%。主要原因：人员增加，缴费基数增加等原因导致该预算增长。

（7）一般公共服务支出（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：财政拨款163万元，比2023年预算数减少316.86万元，下降66.03% 。主要原因是：2024年聘用人员工资转入区党群工作部，导致项目预算经费减少。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：财政拨款532万元，与2023年持平。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：财政拨款2800万元，比2023年预算数增加140万元，增长5.26% 。主要原因是：机关事业单位保险参保人员退休人数增加，基本养老保险待遇增加。

（10）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：财政拨款920.54万元，比2023年预算数减少10.46万元，下降1.12% 。主要原因是：城乡居民基本医疗参保人数减少。

（11）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：财政拨款5096.36万元，比2023年预算数增加665.36万元，增长15.02% 。主要原因是：城乡居民基本养老保险待遇及参保人数增加。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：财政拨款400万元，比2023年预算数减少1300万元，下降76.47% 。主要原因是：政策性原因部分补贴类转市就业局预算，同时结合2023年项目资金运用情况压减本年预算。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：财政拨款70.2万元，比2023年预算数增加70.2万元，增长100% 。主要原因是：该项目为新增项目，按要求保基本民生项目单独列支。

（14）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：财政拨款38万元，比2023年预算数减少11.5万元，下降23.23% 。主要原因是：2024年居民基本养老保险缴费最低代缴标准为200元，与2023年相比降低。

（15）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：财政拨款300万元，比2023年预算数减少248.42万元，下降45.3% 。主要原因是：结合上年度项目资金执行情况压减本年预算。

（16）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：财政拨款11.35万元，与2023年相比基本持平。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款3000万元，比2023年预算数增加3000万元，增长100% 。主要原因是：该项目为2024年新增项目，用于2014年10月至2023年9月做实在职职工存量职业年金。

3.政府性基金预算情况：襄阳东津新区（经开区）政务服务中心2024年度无政府性基金支出。

4.国有资本经营预算情况：襄阳东津新区（经开区）政务服务中心2024年度无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）政务服务中心2024年日常公用经费支出预算1.54万元，其中福利费0.41万元，其他交通费1.13万元；与2023年相比增加1.18万元，增长328%。主要原因：按政策增加县级干部交通费用1.13万元，增加福利费0.05万元。

因单位属事业单位，在2024年项目支出中（一般公共服务支出（类）政务办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项））安排预算163万元，与2023年479.86万元减少316.86万元，下降66.03%。其中：办公费11万元、水费电费22万元、委托业务费18万元、差旅费2万元、工会经费9万元、手续费等其他商品和服务支出27万元、印刷费20万元、其他交通费6万元、维修（护）费1.5万元，物业管理费40万元，公务接待费1.5万元、体检等其他福利5万元。主要原因：一是聘用人员劳务费转入区党群工作部，二是落实过紧日子要求，压缩开支。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年东津新区（经开区）政务服务中心财政拨款“三公”经费支出预算1.5万元，与上年相比支出减少8.1万元，下降84.38%，主要是：我单位严格控制“三公”经费预算，按照过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费开支。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

 2024年东津新区（经开区）政务服务中心因公出国（境）费预算安排0万元，主要无出国（境），与上年相比增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费

2024年东津新区（经开区）政务服务中心公务接待费预算安排1.5万元。主要用于：因业务交流及项目建设推进等发生的公务接待费用。与上年相比支出减少3.28万元，下降68.62%，主要原因是:我单位严格控制“三公”经费预算，按照过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费开支。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年东津新区（经开区）政务服务中心公务用车购置预算安排支出0万元，与2023年持平。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比减少4.82万元，下降100%。主要原因是：我单位严格控制“三公”经费预算，按照过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费开支。

六、政府采购预算情况

政府采购预算安排情况：东津新区（经开区）政务服务中心2024年政府采购预算安排401万元，主要用于办公设备购置、集成服务、网络接入服务、运维及软件开发采购项目等方面。其中：货物类预算安排9.64万元，服务类预算安排391.36万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款。较上年299.36万元增加101.64万元，增长33.95%，主要原因：国产化电脑需求增加，办公设备购置采购项目增加。

七、国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，东津新区（经开区）政务服务中心资产总额237.91万元，其中流动资产18.07万元，固定资128.09万元，在建工程0万元，无形资产91.75万元，固定资产当中，房屋构筑物4.32万元，汽车0辆0万元，通用设备52.97万元，家具等61.6万元，其他固定资产9.2万元。与上年相比，本年资产总额减少16.65万元，主要原因是本年计提了固定资产折旧。

八、重点项目预算绩效情况

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我部门共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个，财政预算安排13331.45万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

东津新区（经开区）政务服务中心2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明

东津新区（经开区）政务服务中心2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

4、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

5、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目绩效目标申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表