2024年东津新区东津镇部门预算公开说明 -凯发娱发k8

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

第三部分  2024年部门预算公开表

第四部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

东津镇人民政府，正科级单位。主要职能：

（一）负责承办党委、政府各项日常工作，宣传上级各项方针、政策、法规，检查督促各部门对上级方针、政策、法规、政令的贯彻落实情况；协调人大、政协、纪检、群团、组织、宣传、政法、统战、人武、信访、计划、统计、体改、编制、人事、劳动、监察、体育、科教文卫等部门的工作事项。

（二）研究制订和组织实施农业和农村经济发展规划，指导农业生产重大环节和抗灾自救工作；协调涉农各部门的工作事项；研究制订和组织实施村镇工业、商贸以及第三产业发展规划，指导村镇企业的生产和经营管理工作；协调财政、工商、税务、物价、金融、审计、技术监督、邮电、交通、电力、商业、供销、粮食等部门的工作事项。

（三）宣传、贯彻国家计划生育政策、法规，检查、监督计生政策的执行情况。

（四）研究制定并组织实施社会公益事业的发展规划，负责辖区内社会治安综合治理工作；协调民政、公检法司等部门的工作事项。

（五）研究制订本辖区建设、环保规划上报主管部门审批后组织实施，指导和管理集镇、村庄的规划、建设和环境保护工作；协调土地、城建、环保、地矿、测绘等部门的工作事项。

二、机构设置情况

东津镇内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治办、信访办、安全生产办、拆迁安置工作指挥部、施工环境协调指挥部等，党委设组织办、纪委办、宣传办、武装部、工会、共青团、妇联等部门。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2024年东津镇部门预算包括1个行政单位、5个公益一类事业单位：东津镇人民政府本级预算、东津镇财政所预算、东津镇农村经济经营管理站、东津镇国土资源所预算、东津林业站预算、东津镇水利服务中心预算。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年预算收入为6083.02万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）预算支出情况

2024年预算支出为6083.02万元。其中：基本支出2523.12万元，占41.48%，项目支出3559.9万元，占58.52%。

（三）预算收支增减变化情况

2024年预算收入为6083.02万元，比2023年收入预算数增加了121.91万元，增加了2.05%。             

2024年预算支出为6083.02万元。按功能科目分类增减变化情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：财政拨款604.17万元，比2023年预算数减少4.69万元，减少0.77% 。主要原因是：预算科目调整，东津镇运营中心人员从本科目调入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：财政拨款41.82万元，比2023年预算数增加41.82万元，增加100% 。主要原因是：一是东津镇运营中心人员从一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）调入；二是本年度东津镇运营中心在职人员增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款652.26万元，比2023年预算数增加45万元，增加7.41% 。主要原因是：本年度预算科目调整，将森林防火、财政所经管站项目经费等从其他科目中调入。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：财政拨款414.47万元，比2023年预算数减少41.62万元，减少9.11%。主要原因是：一是在职转退休，在职人员减少；二是财政所项目支出预算科目调整，从本科目调入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）科目。

5.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：财政拨款285.15万元，比2023年预算数增加8.25万元，增加2.89%。主要原因是：在职人员工资晋级、晋档等正常增资。

6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：财政拨款2592.56万元，比2023年预算数增加115.49万元，增加4.7%。主要原因是：经管站项目支出预算科目调整，从一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）科目调入本科目。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：财政拨款412.07万元，比2023年预算数增加2.4万元，增加0.59%。主要原因是：增加了城管队员工龄工资。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款697.92万元，比2023年预算增加105.52万元，增长17.81%。主要原因是：增加了机关事业单位职业年金单位部分。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款353.71万元，比2023年预算数减少158.38万元，减少44.78%。主要原因是：计生事业费预算科目调整，从本科目调入其他农业农村支出科目。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为155.41万元，比2023年预算数增加23.62万元，增加15.2%。主要原因是：一是住房公积金缴存基数增加；二是本年度在职人员增加。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算为6083.02万元，占当年预算拨款100%，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

（二）财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算为6083.02万元。包括：一般公共服务支出1712.72万元、自然资源海洋气象支出293.4万元、农林水支出2592.56万元、城乡社区支出412.07万元、社会保障和就业支出697.92万元、医疗卫生与计划生育支出195.33万元、住房保障支出179.03万元。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出为6083.02万元。其中：一般公共服务（类）支出1712.72万元，占28.16%；自然资源海洋气象支出293.4万元，占4.82%；农林水支出2592.56万元，占42.62%；城乡社区支出412.07万元，占6.77%；社会保障和就业（类）支出697.92万元，占11.47%；卫生健康（类）支出195.33万元，占3.21%；住房保障（类）支出179.03万元，占2.95%。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为2523.12万元。其中：工资福利支出2343.36万元，占92.88%；商品和服务支出179.76万元，占7.12%。

五、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年东津镇（部门）财政拨款“三公”经费支出预算19.2万元，与上年相比持平。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

 2024年东津镇（部门）因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比支出持平。

（二）公务接待费

2024年东津镇（部门）公务接待费预算安排5.2万元。主要用于：单位开展业务活动交流学习等方面的公务接待。与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年东津镇(部门)公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比持平。主要原因是：无此项支出。公务用车运行维护费预算安排支出14万元，与上年相比持平。主要用于：应急保障车辆运行维护。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年一般公共预算公用经费支出179.76万元，主要包括：办公费24.77万元、印刷费1.5万元、手续费0.05万元、水费2.6万元、电费11.7万元、邮电费5.29万元、差旅费0.8万元、维修（护）费5.23万元、会议费2万元、公务接待费5.2万元、劳务费10.16万元、工会经费36.2万元、福利费12.7万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用28.52万元、其他商品和服务支出5.65万元、办公设备购置13.82万元。

（二）政府采购预算情况

2024年东津镇人民政府政府采购预算总额为23.79万元，与2023年预算数相比减少了14.29万元，减少37.53%。主要原因是：采购项目减少。

（三）国有资产占用情况

东津镇共有车辆3辆，其中：东津镇人民政府2辆、东津国土资源管理所1辆，全部为应急保障用车。

（四）预算绩效情况

东津镇人民政府2024年度预算安排的项目支出共5个，金额3442.71万元。其中，部门项目5个，共计3559.9万元。根据2024年预算支出绩效申报各项要求，我单位对2024年度涉及到的5个预算项目分别编制了《襄阳市市级财政项目支出绩效目标申报表（2024年度）》，按照流程报专家评审并顺利通过。（具体表格见附件）