2024年东津新区六两河街道部门预算公开说明 -凯发娱发k8

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2024年六两河街道收入预算1902.62万元，比2023年部门预算收入增加125.31万元，上升7.05%。其中：财政拨款收入1902.62万元，其他收入0万元。 

2.预算支出情况：2024年六两河街道支出预算1902.62万元，比2023年部门预算支出增加125.31万元，上升7.05%。其中，基本支出878.3万元，占总支出46.16%；项目支出1024.32万元，占总支出53.84%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：财政拨款352.32万元，比2023年预算数增长8.29万元，上升2.41%。主要原因是：人员工资晋级晋档调资。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）计相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款185.93万元，比2023年预算数增加9.39万元，增长5.32% 。主要原因是：一是新增新市民公寓消防设施设备运营费；二是新增社区办公用房移交契税；三是核减法制建设经费，此项另单独设立项目。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：财政拨款183.32万元，比2023年预算数减少17.39万元，下降8.66%。主要原因是：事业单位人员调离减少。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：财政拨款81.41万元，比2023年预算数减少12.6万元，下降13.4% 。主要原因是：规范性津补贴暂未申报预算。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：财政拨款20万元，与2023年预算数持平 。

（6）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：财政拨款22.19万元，比2023年预算数减少了17.23万元，下降43.71% 。主要原因是：禁毒公园项目建设已完成，此项经费核减。

（7）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：财政拨款40万元。与2023年预算数持平。

（8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：财政拨款737.03万元，比2023年预算数增加了201.02万元，上升37.5% 。主要原因是：一是2022年至2023年度社区工作者增补工资；二是社区工作者调资；三是2023年专项资金的结转。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款75.95万元，比2023年预算数减少7.15万元，下降8.6%。主要原因是：一是事业单位人员调离；二是部分预算未足额申报。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款37.98万元，比2023年预算数增加37.98万元，增长100%。主要原因是：从2024年将机关事业单位职业年金缴费支出做实纳入预算。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：财政拨款19.17万元，比2023年预算数增加了4.58万元，上升19.28% 。主要原因是：该项目其中1人工资纳入至区直发放。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款38.52万元，比2023年预算数增加1.26万元，增长3.38%。主要原因是：人员工资收入基数增长。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款9.77万元，比2023年预算数减少0.32万元，下降3.17%。主要原因是：人员变动核定基数下降。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款19.58万元，比2023年预算数减少1.74万元，下降9.75%。主要原因是：一是人员工资收入基数调整；二是部分预算未足额申报。

（15）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款5.74万元，比2023年预算数减少1.36万元，下降19.15% 。主要原因是：部分预算未足额申报。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款73.71万元，比2023年预算数增加3.55万元，增长5.06%。主要原因是：人员工资收入基数增长。

3.政府性基金预算情况：

2024年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（1）（类）（款）（项）：财政拨款0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0% 。主要原因是：本单位无政府性基金支出。

（2）（类）（款）（项）：财政拨款0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0% 。主要原因是：单位无政府性基金支出。

（3）（类）（款）项）：财政拨款0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0% 。主要原因是：单位无政府性基金支出。

较上年0万元减少0万元，主要原因是单位无政府性基金支出；项目支出为0万元，较上年0万元减少0 万元，主要原因是单位无政府性基金支出。

4.国有资本经营预算情况：

2024年度国有资本经营预算支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（1）（类）（款）（项）：财政拨款0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0% 。主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

（2）（类）（款）（项）：财政拨款0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0% 。主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

（3）（类）（款）（项）：财政拨款0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0% 。主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

较上年0万元减少0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出；项目支出为0万元，较上年0万元减少0  万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

四、 机关运行经费安排情况：

六两河街道部门2024年日常公用经费支出预算78.81万元，其中：商品和服务支出61.67万元，资本性支出17.14万元；与2023年84.05万元相比减少5.24万元，下降6.65%。主要原因是：根据年度工作需要，精准策划，缩减公用经费支出。其中：办公费8.41万元、印刷费16.36万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费8万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.18万元、其他商品和服务支出18.72万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2024年六两河街道部门财政拨款“三公”经费支出预算8万元，与上年相比支出减少0万元，下降0%。主要是：进一步加强和规范公务接待管理行为，严控公务接待费开支标准，根据部门需要，合理安排一般性开支，分别如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年六两河街道部门因公出国（境）费预算安排0万元。主要用于：部考察学习因公出国（境）经费预算支出。与上年相比支出减少0万元，下降0%，主要原因是:单位无因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务接待费

2024年六两河街道部门公务接待费预算安排8万元。主要用于：招商引资及单位开展业务活动交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出减少0万元，下降0%，主要原因是:根据部门工作需要，合理安排公务接待。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年六两河街道部门公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比减少0万元，下降0%。主要原因是：本单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比减少0万元，下降0%。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：六两河街道部门2024年政府采购预算安排105.58万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排31.02万元，服务类预算安排74.56万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排105.58万元，部门自筹资金安排0万元。较上年148万元减少42.42万元，下降28.66%，主要原因是根据部门工作需要，合理安排开支，缩减采购项目支出。

七、国有资产占用情况：

国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，六两河街道办事处资产总额0万元，其中流动资产0万元，固定资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价0万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。与上年相比，本年资产总额减0万元。

八、重点项目预算绩效情况：

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我部门共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排1024.3万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

六两河街道部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

六两河街道部门2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目绩效目标申报表

11、部门整体绩效目标申报表