2024年东津新区六两河街道财政所部门预算公开说明 -凯发娱发k8

目录：

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责：

襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道财政所（以下简称六两河街道财政所）主要职责是：

一是贯彻执行党和国家的财政方针政策，依法组织财政收入，为街道经济社会发展提供财力保障；二是做好街道预决算的编制和预算执行工作；三是履行政府采购、国有资产管理职责；四是做好会计委托代理和“三资”监管代理工作；五是财政管理信息化建设。

二、机构设置情况：

六两河街道财政所（部门）内设机构共1个。六两河街道财政所（部门）实有人数7人（其中：在职7人，离退休0人），总编制数7人，其中：事业编制7人。

三、预算收支及增减变化情况：

1.预算收入情况：2024年六两河街道财政所（部门）收入预算115.32万元，比2023年部门预算收入减少12.44万元，下降9.74%。其中：财政拨款收入115.32万元。 

2.预算支出情况：2024年六两河街道财政所(部门）支出预算115.32万元，比2023年部门预算支出减少12.44万元，下降9.74%。其中，基本支出115.32万元，占总支出100%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：财政拨款81.41万元，比2023年预算数减少12.6万元，下降13.4% 。主要原因是：规范性津补贴暂未申报预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位退离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款10.28万元，比2023年预算数减少2.02万元，下降16.42% 。主要原因是：2024年预算暂未足额申报。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位退离休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款5.14万元，比2023年预算数增加5.14万元，增长100% 。主要原因是：机关事业单位职业年金缴费做实新增纳入预算。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款5.74万元，比2023年预算数减少1.36万元，下降19.15% 。主要原因是：2024年预算暂未足额申报。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款3.20万元，比2023年预算数增加0.09万元，增长2.89% 。主要原因是：新增了失业保险缴费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款9.54万元，比2023年预算数减少1.69万元，下降15.05% 。主要原因是：2024年预算暂未足额申报。

3.政府性基金预算情况：

无此项支出。

4.国有资本经营预算情况：

无此项支出。

四、 事业运行经费安排情况：

六两河街道财政所（部门）2024年日常公用经费支出预算10.43万元，其中：资本性支出2.5万元、商品与服务支出7.93万元；与2023年预算10.43万元持平。其中：办公费5.93万元、印刷费0万元、公务接待费2万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：

2024年六两河街道财政所（部门）财政拨款“三公”经费支出预算2万元，与上年相比持平。分别如下：

（一）因公出国（境）经费

 2024年六两河街道财政所（部门）因公出国（境）费预算安排0万元。与上年相比支出持平。

（二）公务接待费

2024年六两河街道财政所（部门）公务接待费预算安排2万元。主要用于：单位开展业务活动交流学习等方面的公务接待。与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年六两河街道财政所(部门)公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比持平。主要原因是：无此项支出。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比持平。主要用于：无此项支出。

六、政府采购预算情况：

政府采购预算安排情况：六两河街道财政所（部门）2024年政府采购预算安排8.23万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排3.23万元，服务类预算安排5万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排8.23万元。较上年8.36万元下降了0.13万元，下降1.56%，主要原因是压缩开支，过紧日子。

七、国有资产占用情况：

无此项支出。

八、重点项目预算绩效情况：

无此项支出。

九、其他需要说明的情况：

(一)对空表的说明：

六两河街道财政所部门2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。

（二）对其他情况的说明：

无其他情况的说明。

十、专业名词解释：

1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表