| 发布日期：2024-02-02 | 【字号： 】 |
| 索引号： | 011158671/2024-06417 | 分类： | 其他 | ||
| 发布机构： | 六两河街道 | 公开日期： | 2024-02-02 | ||
| 标题： | 2024年东津新区六两河街道办事处部门预算公开说明 | ||||
| 文号： | 无 | 主题词： | |||
| 生效时间： | 终止时间： | 来源： | |||
目录：
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责：
襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）六两河街道办事处本级是襄阳东津新区下辖街道办事处，为正科级。六两河街道办事处本级贯彻落实党中央国务院关于财政工作的方针政策和决策部署，落实省委省政府、市委市政府、区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,推动街道基层党建与社会治理深度融合,实现党的组织和工作全覆盖。
（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
（三）组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。
（四）实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。对派驻街道机构履行职能和解决问题成效进行考核评价。组织开展辖区秩序治理、市容市貌整治、物业监督管理等城市管理工作,营造良好发展环境。组织实施辖区综合执法,对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
（五）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
（六）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护辖区社会稳定。
（七）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
二、机构设置情况：
根据襄办文（2020）24号等批复，六两河街道办事处本级内设4个科室，分别是：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室。
辖区事业单位设置3个，分别是：六两河街道党群服务中心（挂六两河街道政务服务中心、六两河街道退役军人服务站牌子）,为公益一类事业单位；六两河街道社区网格管理综合服务中心,为公益一类事业单位；六两河街道综合执法中心,为副科级公益一类事业单位。
人员情况：六两河街道办事处本级2024年预算部门实有人数38人，其中：办事处在职14人、党群服务中心在职10人、网格管理综合服务中心在职4人、综合执法中心在职10人。
三、预算收支及增减变化情况：
1.预算收入情况：2024年六两河街道办事处收入预算762.98万元，比2023年部门预算收入减少6.56万元，下降0.85%。其中：财政拨款收入762.98万元，其他收入0万元。
2.预算支出情况：2024年六两河街道办事处支出预算762.98万元，比2023年部门预算支出减少6.56万元，下降0.85%。其中，基本支出762.98万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。本年支出构成情况：按功能科目分类增减变化情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：财政拨款352.32万元，比2023年预算数增长8.29万元，上升2.41%。主要原因是：人员工资晋级晋档调资。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：财政拨款183.32万元，比2023年预算数减少17.39万元，下降8.66%。主要原因是：事业单位人员调离减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款65.67万元，比2023年预算数减少5.13万元，下降7.25%。主要原因是：事业单位人员调离，缴费人数减少。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：财政拨款32.84万元，比2023年预算数增加32.84万元，增长100%。主要原因是：从2024年将机关事业单位职业年金缴费支出做实纳入预算。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款38.52万元，比2023年预算数增加1.26万元，增长3.38%。主要原因是：人员工资收入基数增长。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款9.77万元，比2023年预算数减少0.32万元，下降3.17%。主要原因是：人员变动核定基数下降。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：财政拨款16.37万元，比2023年预算数增加1.64万元，增长11.13%。主要原因是：人员工资收入基数增长。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款64.17万元，比2023年预算数增加5.25万元，增长8.91%。主要原因是：人员工资收入基数增长。
3.政府性基金预算情况：
2024年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（1）（类）（款）（项）：财政拨款0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0% 。主要原因是：本单位无政府性基金支出。
（2）（类）（款）（项）：财政拨款0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0% 。主要原因是：单位无政府性基金支出。
（3）（类）（款）项）：财政拨款0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0% 。主要原因是：单位无政府性基金支出。
较上年0万元减少0万元，主要原因是单位无政府性基金支出；项目支出为0万元，较上年0万元减少0 万元，主要原因是单位无政府性基金支出。
4.国有资本经营预算情况：
2024年度国有资本经营预算支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（1）（类）（款）（项）：财政拨款0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0% 。主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。
（2）（类）（款）（项）：财政拨款0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0% 。主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。
（3）（类）（款）（项）：财政拨款0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0% 。主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出。
较上年0万元减少0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出；项目支出为0万元，较上年0万元减少0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
四、 机关运行经费安排情况：
六两河街道办事处2024年日常公用经费支出预算68.38万元，其中：商品和服务支出53.74万元，资本性支出14.64万元；与2023年73.62万元相比减少5.24万元，下降7.12%。主要原因是：根据年度工作需要，精准策划，缩减公用经费支出。其中：办公费2.48万元、印刷费16.36万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费6万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.18万元、其他商品和服务支出18.72万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况：
2024年六两河街道办事处财政拨款“三公”经费支出预算6万元，与上年相比支出减少0万元，下降0%。主要是：进一步加强和规范公务接待管理行为，严控公务接待费开支标准，根据部门需要，合理安排一般性开支，分别如下：
（一）因公出国（境）经费
2024年六两河街道办事处因公出国（境）费预算安排0万元。主要用于：部考察学习因公出国（境）经费预算支出。与上年相比支出减少0万元，下降0%，主要原因是:单位无因公出国（境）经费预算支出。
（二）公务接待费
2024年六两河街道办事处公务接待费预算安排6万元。主要用于：招商引资及单位开展业务活动交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出减少0万元，下降0%，主要原因是:根据部门工作需要，合理安排公务接待。
（三）公务用车购置费及公务用车运行维护费
2024年六两河街道办事处公务用车购置预算安排支出0万元，与上年相比减少0万元，下降0%。主要原因是：本单位无公务用车购置计划，所用车辆均由街道租赁使用。公务用车运行维护费预算安排支出0万元，与上年相比减少0万元，下降0%。
六、政府采购预算情况：
政府采购预算安排情况：六两河街道办事处2024年政府采购预算安排33万元，主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排16.64万元，服务类预算安排16.36万元，工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹，其中，财政拨款资金安排33万元，部门自筹资金安排0万元。较上年10.54万元减少22.46万元，下降68.06%，主要原因是根据部门工作需要，合理安排开支，缩减采购项目支出。
七、国有资产占用情况：
国有资产占有情况说明：截止2023年12月31日，六两河街道办事处资产总额0万元，其中流动资产0万元，固定资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价0万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。与上年相比，本年资产总额减0万元。
八、重点项目预算绩效情况：
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明：2024年我部门共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元。我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况：
(一)对空表的说明：
六两河街道办事处2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算，所以此表为空表。
（二）对其他情况的说明：
六两河街道办事处2024年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。
十、专业名词解释：
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入：指事业单位（部门）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入：指事业单位（部门）在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休：反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位（部门）缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
附件: （六两河街道办事处）襄阳市区县部门预算公开表_发布勿动_2024-02-28.xls
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