东津新区（经开区）东津镇2023年度部门决算 -凯发娱发k8

目 录

第一部分 东津镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 东津镇2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东津镇2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 东津镇概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执 行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开 发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流 通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方 道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业、脱贫攻坚的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，按照上级机构编制要求，东津镇内设三个综合性办公室，设置党政综合办、经济发展办、社会事务办。三大办内设党政办、人大办、政协联络组、综治办、纪委监察、党建办、安监办、人口计生办、民政办、村镇建设办、工会、团委和妇联等办公机构。分设六个二级预算单位，分别是：东津镇人民政府、东津镇财政所、东津镇农村经营经济管理站、东津镇水利管理站、东津国土资源管理所、东津林业站。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 6220.92万元。与2022年度相比，收、支总计各(增加) 7.92万元，(上升) 0.13 %，主要原因是2023年度增加了政策性增资因素。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6220.92万元，与2022年度相比，收入合计(增加)7.92万元，(上升)0.13%，主要原因是2023年度增加了政策性增资因素。

其中：财政拨款收入6220.92万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6220.92万元，与2022年度相比，支出合计(增加) 7.92万元，(上升)0.13%，主要原因是2023年度增加了政策性增资因素。。

其中：基本支出2626.12万元，占本年支出42.21%；项目支出3594.8万元，占本年支出57.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 6220.92万元。与2022年度相比，收、支总计各(增加) 7.92万元，(上升) 0.13 %，主要原因是2023年度增加了政策性增资因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6220.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.92万元，上升0.13%。主要原因是2023年度增加了政策性增资因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6220.92万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2142.56万元，占34.44%。主要是用于政府办公厅及相关机构事务、财政事务。

2.社会保障和就业支出（类）339.92万元，占5.46%。主要是用于行政事业单位养老支出、抚恤及社会福利。

3. 卫生健康支出（类）支出379.90万元，占6.11%主要是用于计划生育事务及行政事业单位医疗。

4.城乡事务支出（类）支出438.81万元，占7.05%主要用于城乡社区管理事务。

5.农林水支出（类）支出2451.01万元，占39.4%主要用于林业和草原、农村综合改革。

6.自然资源海洋气象等支出295.24万元，占4.75%主要用于国土资源支出。

7.住房保障支出（类）支出173.46万元，占2.79%主要用于住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6030.68万元，支出决算为6220.92万元，完成年初预算的103.15%。其中：

1.一般公共服务支出(类)：年初预算为1952.32万元，支出决算为2142.56万元，完成年初预算的109.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：东津镇人民政府新招聘人员。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算为：339.92万元，支出决算为339.92万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）年初预算为：379.90万元，支出决算为379.90万元，完成年初预算的100%。

4.城乡事务支出（类）年初预算为：438.81万元，支出决算为438.81万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出（类）年初预算为：2451.01万元，支出决算为2299.42万元，完成年初预算的100%。

6.自然资源海洋气象等支出年初预算为：295.24万元，支出决算为295.24万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）年初预算为：173.46万元，支出决算173.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2626.12万元，其中：

人员经费2475.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费151.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.71万元，支出决算为15.3万元，完成预算的86.39%。决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神，厉行节约，按照绩效目标任务，提高资金使用效率，合理压缩一般行政性开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费支出决算为12万元，完成年初预算的97.42%；其中：

公务用车运行费12万元，完成年初预算的97.42%。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3 辆。

2.公务接待费支出决算为3.6万元，完成年初预算的63.05%，比年初预算减少2.11万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神，厉行节约，按照绩效目标任务，提高资金使用效率，合理压缩一般行政性开支。其中：

国内公务接待支出3.6万元，接待对象主要是襄阳市各县市区乡镇政府及各部门，主要是开展交流学习工作。2023年共接待国内来访团组49个，312人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出151.05万元（与部门决算中行政单位和事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额 64.9万元，其中：政府采购货物支出 52.9万元、政府采购服务支出 12万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆3 辆，其中：其他用车3辆，主要用于应急保障工作。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金3594.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，预算执行率为100%，按照年初绩效目标要求，各个项目均已完成年度目标要求，整体绩效目标执行良好。。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，预算执行率为100%，按照年初绩效目标要求，各个项目均已完成年度目标要求，整体绩效目标执行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

村级组织运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1963.8万元，执行数为1963.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：成本指标、产出指标、效益指标完成率为100%，满意度指标完成率为100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、加强资金使用规范化管理力度，保持资金使用合规率达到100%，进一步提升服务对象满意度。2.确保项目执行与预算安排相一致。

基层保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为647.26万元，执行数为647.26万元，完成预算100％。主要产出和效益：成本指标、产出指标、效益指标完成率为100%，满意度指标完成率为100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、加强资金使用规范化管理力度，保持资金使用合规率达到100%，进一步提升服务对象满意度；2.确保项目执行与预算安排相一致。

森林防火经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：成本指标、产出指标、效益指标完成率为100%，满意度指标完成率为100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、加强资金使用规范化管理力度，保持资金使用合规率达到100%，进一步提升服务对象满意度；2.确保项目执行与预算安排相一致。

综合事务保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为978.74万元，执行数为978.74万元，完成预算100％。主要产出和效益：成本指标、产出指标、效益指标完成率为100%，满意度指标完成率为100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、加强资金使用规范化管理力度，保持资金使用合规率达到100%，进一步提升服务对象满意度；2.确保项目执行与预算安排相一致。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

东津新区2023年度东津镇人民政府

部门整体绩效自评结果

　　一、自评结论

（一）自评得分

2023年东津镇人民政府部门整体绩效自评得分为100分，完成了全部绩效目标。

　　（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

本年度部门预算安排资金5952.48万元，本年度部门实际预算安排资金5952.48万元，实际执行资金5952.48万元，项目执行率达为100%。

2.完成的绩效目标

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成率均为100%。

3.未完成的绩效目标

无

　　（三）存在的问题和原因

　　无

　　（四）下一步拟改进措施

1、加强资金使用规范化管理力度，保持资金使用合规率达到100%，进一步提升服务对象满意度。

2.确保项目执行与预算安排相一致。

附件：2023年度东津镇部门整体绩效目标自评表

二、佐证材料

　　（一）基本情况

1. 部门支出情况

2023年部门支出合计资金5952.48万元，其中：基本支出总额为2357.68万元，项目支出总额为3594.8万元。

2. 年度部门整体绩效目标

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令 ；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业 ；依法管理本级财政、执行本级预算，确保东津镇及村级组织正常运转，保障以钱养事单位养事经费及社保缴费。

　　（二）部门自评工作开展情况

　　根据《襄阳东津新区（经开区）财政金融局关于开展2023年预算绩效部门自评的通知》文件精神，东津镇人民政府认真履行预算绩效评价管理有关职责，切实提高财政资源配置效率和使用效益，依法接受监督。成立了以东津镇镇长王勇同志为组长的绩效评价自评工作小组，按照年度绩效目标对本单位项目支出情况进行自评，确保了自评结果的真实性和准确性。

　　（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2023年部门支出合计资金5952.48万元，其中：基本支出总额为2357.68万元，项目支出总额为3594.8万元，预算执行率为100%，按照年初绩效目标要求，各个项目均已完成年度目标要求，整体绩效目标执行良好。

2.绩效目标完成情况分析。

2023年，我单位积极履职，绩效目标完成情况分析如下。

（1）成本指标完成情况分析。

项目成本指标得分为20分，得分率为100%。2023年度预算控制数为5952.48万元，实际执行数为5952.48万元，项目成本指标执行良好。

（1）产出指标完成情况分析。

项目产出指标得分为20分，得分率为100%。项目数量指标、质量指标均完成了年度目标，项目产出指标完成良好。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标得分为20分，得分率为100%。通过项目实施保障了东津镇人民政府的正常运行，各项资金使用合理合规，辖区治安管理良好，居民的幸福指数稳步提升，各项效益指标均达到了预期目标。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标得分为20分，得分率为100%。根据全年来各项目工作开展、完成情况，及辖区部门、群众反馈意见，对2023年度各项工作执行情况为满意。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况。

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体部门责任意识；二是加强了部门绩效监控和运行管理；三是进一步规范部门项目预算资金的使用；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料。

无

东津镇人民政府

2024年3月20日

二、2023年度森林防火项目绩效评价自评表

东津新区2023年度森林防火经费

项目自评表

单位名称：东津镇人民政府 填报日期：2024年3月20日

二、2023年度综合事务保障项目绩效评价自评表

东津新区2023年度改制单位保障经费

项目自评表

单位名称：东津镇人民政府 填报日期：2024年3月20日

三、2023年度村级组织运转经费项目绩效评价自评表

东津新区2023度村级组织运转经费

项目自评表

单位名称：东津镇人民政府 填报日期：2024年3 月20日

四、2023年度东津镇基层保障经费项目绩效评价自评表

东津新区2023年度东津镇基层保障经费

项目自评表

单位名称：东津镇人民政府 填报日期：2024年3月20日