东津新区（经开区）党群工作部2023年度部门决算 -凯发娱发k8

目 录

第一部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）党群工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）党群工作部2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）党群工作部2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）党群工作部概况

一、部门主要职责

东津新区（经开区）党群工作部，是东津新区（经开区）党工委、管委会内设机构，为正科级。主要职责是：负责辖区党的基层组织建设、干部人事、干部监督、教育培训、人才工作；负责机构编制管理工作；负责离退休人员管理和人事档案管理工作；负责机关事业单位人员管理、工资审批、专业技术职称管理等工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责辖区区属行政、企事业单位审计监督工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）党群工作部部门决算由实行独立核算的党群工作部本级决算组成。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为578.64万元。与2022年度相比，收、支总计各增加73.62万元，增长14.6 %，主要原因是2023年增加审计经费和工会经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计578.64万元，与2022年度相比，收入合计增加73.62万元，增长14.6%，主要原因是2023年增加审计经费和工会经费。

其中：财政拨款收入578.64万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计578.64万元，与2022年度相比，支出合计增加73.62万元，增长14.6%，主要原因是2023年增加审计经费和工会经费。

其中：基本支出98.7万元，占本年支出17.1%；项目支出479.94万元，占本年支出82.9%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为578.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.62万元，增长14.6%。主要原因是2023年增加审计经费和工会经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入578.64万元，比2022年度决算数增加73.62万元。增加主要原因是增加审计经费和工会经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出578.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.62万元，增长14.6%。主要原因是增加审计经费和工会经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出578.64万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）354.81万元，占61.3%。主要是用于工会事务、组织事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）78.21万元，占13.5%。主要是用于聘用人员劳务费、劳动监察办公费、机关事业单位基本养老、职业年金缴费、人才驿站文化驿站建设等。

3.卫生健康支出（类）11.95万元，占2.1%。主要是用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助等。

4.城乡社区支出（类）120万元，占20.7%。主要是用于社区服务群众专项经费。

5.农林水支出（类）4万元，占0.9%。主要是用于创业致富项目扶持资金、选调生补助。

6.住房保障支出（类）8.67万元，占1.5%。主要是用于住房公积金缴费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1113.66万元，支出决算为578.64万元，完成年初预算的52%。其中：

1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算数为500万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是审计经费从国库直接支出，未记预算账。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为137.29万元，支出决算数为132.59万元，完成年初预算的96.6%。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 63.89万元，支出决算数为67.11万元，完成年初预算的105%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是增加2名正式人员，人员经费增加。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为119万元，支出决算数为147.11万元，完成年初预算的123.6%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是追加主题教育经费。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为49.87 万元，完成年初预算的99.7%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为7.06万元，支出决算数为9.86万元，完成年初预算的139.7%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是增加3名正式人员。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为100 万元，支出决算数为16.68 万元，完成年初预算的16.7%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是就业专项资金为专款专用，一事一请款，2023年仅用于人才驿站文化建设。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为4.7万元，支出决算数为5.5 万元，完成年初预算的117%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是增加3名正式人员。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 2.77万元，支出决算数为3.21万元，完成年初预算的115.9%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是增加3名正式人员。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为1.52 万元，支出决算数为3.23万元，完成年初预算的212.5%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是增加3名正式人员。

11城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 120万元，支出决算数为120 万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为7.43万元，支出决算数为 8.67万元，完成年初预算的116.7%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是增加3名正式人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出98.7万元，其中：

人员经费91.28万元，主要包括：基本工资19.29万元、津贴补贴14.89万元、奖金25.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.86万元、职业年金缴费1.12万元、职工基本医疗保险缴费5.5万元、公务员医疗补助缴费3.21万元、其他社会保障缴费3.23万元、住房公积金8.67万元。

公用经费7.42万元，主要包括：办公费0.8万元、邮电费0.24万元、差旅费0.08万元、公务接待费0.18万元、公务用车运行维护费2.76万元、其他交通费用3.13万元、其他商品和服务支出0.24万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.38万元，完成预算的88.9%。决算数小于预算数的主要原因：压减公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度无此项预算。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.76万元，完成年初预算的98.6%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度无此项预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费2.76万元，完成年初预算的98.6%，比年初预算减少0.04万元，主要原因是加强出行管理。主要用于公务出行用车。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.62万元，完成年初预算的62%，比年初预算增加(减少)0.38万元，主要原因是压减公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.62万元，接待对象主要是省市组织部、市人社局、工会等部门，主要是开展考察调研、项目拉练、交叉检查等工作。2023年共接待国内来访团组2个， 37人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出7.42万元，比年初预算数减少1.16万元，降低13.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

    十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金479.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目整体预算数为1113.66万元，执行数578.64万元，执行率为51.96%。主要产出和效益：一数量指标中服务社区个数、建设红色驿站、党员干部教育培训、表彰人数、建设人才驿站、慰问次数、送清凉送温暖人数已完成；二质量指标均达标；三时效指标均达标；四效益指标方面：社会效益指标中保障社区专项惠民工作开展、提升党员干部党性修养、困难帮扶率均达到设定目标；五经济效益指标增强健康意识，减少医疗费用支出达到设定目标；六满意度指标方面：社区居民、职工群众满意度均达标。

存在的问题：1.产出指标方面数量指标体检人数、劳模疗养人数未完成。2.预算执行率低，工作人员预算执行意识低，项目绩效目标管理不到位。

原因：1、预算编制不够合理；2、预算执行率低，项目绩效管理制度不完善；3、工作人员绩效目标相关业务不熟练，预算执行意识不强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

服务群众专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是服务6个社区、建设7个红色驿站；二是质量指标100%、时效指标100%；三是保障社区专项惠民工作开展95%、社区居民满意度90%。该项目完成情况较好。

工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为137.29万元，执行数为132.59万元，完成预算96.6％。主要产出和效益：一是开展慰问活动3次、12名劳模疗休养、开展送清凉送温暖600人次；二是质量指标100%、时效指标100%；三是上级政策落实率、困难帮扶率100%；四是职工群众满意度100%。该项目完成情况较好。

组织人事保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为148.55万元，执行数为148.11万元，完成预算99.7％。主要产出和效益：一是组织党员干部教育培训7场次、组织167名干部健康体检、表彰80人、事业单位招聘5人；二是质量指标100%、时效指标100%；三是提升党员干部党性修养95%、增强健康意识，减少医疗费用支出95%；四是党员干部满意度95%。该项目完成情况较好。

劳动保障监察经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为49.87万元，完成预算99.7％。主要产出和效益：一是保单位运转1个、保障聘用人员待遇6人；二是质量指标100%、时效指标100%；三是保障根治欠薪排查率95%；四是群众满意度90%。该项目完成情况较好。

人才发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为16.68万元，完成预算16.7％。主要产出和效益：一是组织村“两委”参加一村多名大学生3人、建设人才驿站1个；二是质量指标100%、时效指标100%；三是引进人才、储备人才，服务东津经济建设90%；四是企业满意度90%。发现的问题及原因：该项目预算执行偏差较大，主要原因：1、日常财务核算不精确，随意性大导致预决算不一致；2、预算执行意识不强。下一步改进措施：1、预算编制要应编尽编，也要合理编制；2、预算编制要提高完整性、细化性和综合性；3、加强日常核算的准确性，实现预决算的一致性。

审计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为114.43万元，完成预算22.89％。主要产出和效益：一是完成39个项目审计；二是质量指标100%、时效指标100%；三是节约资金率12%；四是被审计单位满意度90%。发现的问题及原因：该项目预算执行偏差较大，主要原因：：1、对部门预算的认识不足；2、部门预算执行的监督缺乏有效性和及时性；3、预算编制不够细化。下一步改进措施：1、加强预算项目的分析测算，按照年度目标，尽可能的细化项目，科学编制预算；2、加强预算编制人员和预算执行人员的沟通。

红色驿站建设财政专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是奖补红色驿站7个；二是质量指标100%、时效指标100%；三是提升社区综合服务水平100%；四是社区满意度100%。该项目预算执行情况较好。

组织工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是扶持1个创业致富项目；二是质量指标100%、时效指标100%；三是政策落实率100%；四是项目村满意度100%。该项目预算执行情况较好。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是高度重视自评发现的问题，认真整改，通过不断完善现有政策、调整优化重点项目、严格预算绩效管理的全流程规范执行等手段逐步提升绩效自评工作质量。二是建立绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制，将绩效自评结果作为申请和分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发绩效管理的内生动力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度党群工作部整体绩效评价自评表

二、2023年度服务群众专项经费绩效评价自评表

三、2023年度组织人事保障经费绩效评价自评表

四、2023年度劳动保障监察经费绩效评价自评表

五、2023年度人才发展专项资金绩效评价自评表

六、2023年度工会经费绩效评价自评表

七、2023年度审计经费绩效评价自评表

八、2023年度红色驿站建设财政专项资金绩效评价自评表

九、2023年度组织工作专项绩效评价自评表

十、党群工作部2023年度部门决算公开表格