东津新区（经开区）政务服务中心2023年度部门决算 -凯发娱发k8

目 录

第一部分  东津新区政务服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 东津新区政务服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  东津新区政务服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

东津新区（经开区）政务服务中心主要职责是：负责“放管服”改革、数字政府建设、公共资源交易监管等统筹谋划和协调推进的服务工作；承担行政审批和政务服务具体经办工作；负责劳动就业指导、职业技能培训及鉴定、人才交流工作；负责城市运行综合管理平台日常运行维护及安全管理，应急指挥、联勤联动、防灾减灾的服务保障工作；统筹辖区网格化综合管理工作，负责“12345”政府公共服务热线工作。

二、机构设置情况

东津新区（经开区）政务服务中心内设机构共5个，分别是：综合科、行政审批制度改革科、城市运行管理科、政务服务一科、政务服务二科。东津新区（经开区）政务服务中心实有人数24人（其中：在职24人，离退休0人）。总编制数24人，其中：事业编制24人（其中：事业专业技术6人、工勤人员0人）。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1026.52 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加(减少) 394.11 万元，增长62.3 %，主要原因是新增11个系统平台维护费用，增加了智能导办系统、政务服务地图系统、事项梳理系统建设部署和事项精细化梳理费用、以及“多网合一”及数据专线费用。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1026.52 万元，与2022年度相比，收入合计增加394.11 万元，增长62.3 %，主要原因是新增11个系统平台维护费用，增加了智能导办系统、政务服务地图系统、事项梳理系统建设部署和事项精细化梳理费用、以及“多网合一”及数据专线费用。

其中：财政拨款收入1026.52 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。本部门核算使用的预算收入类科目有：2010306政务公开审批469.03万元，2010350事业运行430.53万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.57万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元，2101102事业单位医疗19.09万元，2101199其他行政事业单位医疗支出12.53万元，2101506医疗保障经办事务11.25万元，2210201住房公积金32.57万元。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1026.52 万元，与2022年度相比，支出合计增加(减少)394.11万元，增长(下降) 62.3 %，主要原因是新增11个系统平台维护费用，增加了智能导办系统、政务服务地图系统、事项梳理系统建设部署和事项精细化梳理费用、以及“多网合一”及数据专线费用。

其中：基本支出546.24万元，占本年支出53.2%；项目支出480.28万元，占本年支出46.8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。本部门核算使用的预算支出类科目有：2010306政务公开审批469.03万元，2010350事业运行430.53万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.57万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元，2101102事业单位医疗19.09万元，2101199其他行政事业单位医疗支出12.53万元，2101506医疗保障经办事务11.25万元，2210201住房公积金32.57万元。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1026.52 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加394.11 万元，增长62.3 %。主要原因是新增11个系统平台维护费用，增加了智能导办系统、政务服务地图系统、事项梳理系统建设部署和事项精细化梳理费用、以及“多网合一”及数据专线费用。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加394.11 万元。增加（减少）主要原因是新增11个系统平台维护费用，增加了智能导办系统、政务服务地图系统、事项梳理系统建设部署和事项精细化梳理费用、以及“多网合一”及数据专线费用。。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是新增11个系统平台维护费用，增加了智能导办系统、政务服务地图系统、事项梳理系统建设部署和事项精细化梳理费用、以及“多网合一”及数据专线费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1026.52万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加394.11 万元，增长62.3 %。主要原因是：新增11个系统平台维护费用，增加了智能导办系统、政务服务地图系统、事项梳理系统建设部署和事项精细化梳理费用、以及“多网合一”及数据专线费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1026.52万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出899.56万元，占87.6%。主要是用于2010306政务公开审批469.03万元，2010350事业运行430.53万元。

2.社会保障和就业支出51.52万元，占5%。主要是用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.57万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元。

3.卫生健康支出42.87万元，占4.2%。主要是用于2101102事业单位医疗19.09万元，2101199其他行政事业单位医疗支出12.53万元，2101506医疗保障经办事务11.25万元。

4.住房保障支出32.57万元，占3.2%。主要是用于2210201住房公积金32.57万元。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1383.27万元，支出决算为1026.52万元，完成年初预算的100.3%。其中：2010306政务公开审批469.03万元，2010350事业运行430.53万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.57万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元，2101102事业单位医疗19.09万元，2101199其他行政事业单位医疗支出12.53万元，2101506医疗保障经办事务11.25万元，2210201住房公积金32.57万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。政务公开审批年初预算为479.86万元，支出决算为469.03万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出546.24 万元，其中：

人员经费546.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费480.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：本部门严格执行财政部关于加强“三公”经费管理的有关规定，从严控制三公经费，另外由于新单位成立不久，2023年出现的少量三公经费费用未及时结算产生应付未付款项，预计于下年进行结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少4.78万元，主要原因是本部门严格执行财政部关于加强“三公”经费管理的有关规定，从严控制三公经费，另外由于新单位成立不久，2023年出现的少量三公经费费用未及时结算产生应付未付款项，预计于下年进行结算。

其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额90.659万元，其中：政府采购货物支出1.659万元、政府采购服务支出89万元。授予中小企业合同金额90.659万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.659万元，占政府采购支出总额的1.8%。

    十二、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1026.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，该项目执行情况较好，已完成年度绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出总额预算数为1026.52万元，执行数为1026.52万元，执行率为100%，主要产出和效益：产出指标方面：一是数量指标，质量指标已完成。二是时效指标达到项目完成时限1-12月。三是质量指标审批及时办结率达到100%。四是效益指标方面提升群众满意度和获得感达到98%。满意度方面：市场主体及群众满意度100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信息化系统建设费项目绩效自评综述：资金使用合规，基本完成了本年度工作目标。发现的问题及原因：财政资金紧张，部分信息化建设项目资金无法及时落地，造成执行较慢执行率偏低，形成了应付未付款项。下一步改进措施：一是加强财政投入力度。二是提高信息化系统建设项目资金的使用效率。

政务服务经费项目绩效自评综述：资金使用合规，基本完成了年初政务服务工作目标。发现的问题及原因：因资金紧张，部分费用在下一年度进行结算。下一步改进措施：及时支付当年应付费用。

医保征缴经费项目绩效自评综述：资金使用合规，征收工作顺利完成。发现的问题及原因：社保政策知晓率略低。下一步改进措施：一是加大宣传力度，拓宽咨询渠道，加大政策宣传力度，安排专人引导。二是简化操作流程，强化便民利民措施。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。截止部门决算公开时我部门各项目已按上级关于绩效目标管理的要求落实到位、今后将加强项目的执行与管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。